| 0000001187 |
služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
4 745,24 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001210 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
182,00 € |
16.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001185 |
služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 272,76 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001200 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
111 207,26 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001198 |
Služby 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
40 644,00 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001189 |
služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 396,13 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001192 |
služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 869,76 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001181 |
servis BL371NV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MOTOR PARTNER s.r.o. |
35694866 |
|
563,21 € |
11.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001177 |
stolový telefón 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEC PLUS, s. r. o. |
35750391 |
|
3 162,00 € |
18.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001170 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
331,68 € |
10.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001166 |
1/22 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
148 494,60 € |
10.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001193 |
služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
14.02.2022 |
|
01.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001191 |
služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
33 169,20 € |
14.02.2022 |
|
01.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001194 |
služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
5 156,51 € |
14.02.2022 |
|
01.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001199 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
14.02.2022 |
|
01.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001190 |
služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
223 236,00 € |
14.02.2022 |
|
01.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001211 |
1/22 zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,00 € |
16.02.2022 |
|
01.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001225 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
18,00 € |
22.02.2022 |
|
02.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001231 |
Spravodajský servis1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
22.02.2022 |
|
02.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001232 |
Spravodajský servis 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
22.02.2022 |
|
02.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001229 |
vodné,stočné-Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
2 739,08 € |
22.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001234 |
HP toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
600,00 € |
23.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001221 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
468,38 € |
21.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001233 |
servis za 1.Q 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
23.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001228 |
vodné,stočné-Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 294,13 € |
22.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001207 |
služby 01/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
44 878,80 € |
15.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001212 |
školenie Vigľašová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
17.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001209 |
servis BA516UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
65,52 € |
16.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001161 |
energie Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
11 591,12 € |
09.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001180 |
pohonné hmoty 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 139,62 € |
18.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
