| 0000001424 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
28.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
školenie 2 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
28.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001425 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
69,00 € |
28.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001436 |
kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
590,00 € |
30.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001420 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
25.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001407 |
seminár2 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
158,00 € |
30.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001338 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
10.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001336 |
online kurz 3os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
10.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001339 |
videozáznam |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
65,00 € |
10.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001305 |
tréning AJ 2os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
298,00 € |
07.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001483 |
Office Horizon TV M |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
06.04.2022 |
|
20.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001474 |
predložky 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
05.04.2022 |
|
20.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001385 |
balík služ. 3/2022-3/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
16.03.2022 |
|
20.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001505 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
11.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001503 |
ubytovanie 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
11.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001502 |
ubytovanie 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
11.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001478 |
3/22 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
39 071,04 € |
05.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001490 |
SOFIA Servis 3/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
83 464,80 € |
06.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001332 |
zaškolenie, licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DynaSoft, spol. s.r.o. |
36368342 |
|
62 328,00 € |
24.03.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001500 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
08.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001521 |
3/22 Budková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
406,91 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001519 |
3/22 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 440,96 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001516 |
trafostanica Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001514 |
3-4/2022 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001513 |
3-4/2022 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
463,28 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001522 |
3/22 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
400,00 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001515 |
servis BT459DT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4,94 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001511 |
servis, výmena |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Azimut ES s.r.o. |
45284563 |
|
3 140,70 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001520 |
3/22 Budková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 712,92 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001477 |
pohonné hmoty 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 357,09 € |
05.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
