| 0000000318 |
Odstán.havarijného stavu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
252,00 € |
12.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000302 |
respirator FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Persona, s.r.o. |
35900865 |
|
2 756,00 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000219 |
servis BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
496,94 € |
02.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000313 |
2-3/21 Stromova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
366,41 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000305 |
prezutie BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
19,36 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000187 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
291,18 € |
24.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000196 |
Strážna služba 01/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 596,31 € |
24.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000206 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
460,33 € |
26.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000314 |
2-3/21 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000237 |
BL 774LA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
86,42 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000091 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
338,79 € |
05.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000229 |
uprat., čist.práce 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 116,00 € |
03.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000178 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
486,36 € |
19.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000186 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 932,86 € |
24.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000176 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
24,24 € |
19.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000236 |
BL 371NV- diagnostika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
10,32 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000153 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
198,85 € |
15.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000235 |
BL 979LC servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
203,54 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000169 |
dosky na dokumenty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
97,72 € |
18.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000177 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
249,26 € |
19.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000047 |
toner HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
172,51 € |
03.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000319 |
Montáž žaluzií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
874,20 € |
12.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000325 |
zámočnícke výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
20 100,00 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000344 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
105,70 € |
18.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000349 |
cena - zlatá klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
450,00 € |
19.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000356 |
školenie Schauerová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
74,00 € |
19.03.2021 |
|
23.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000345 |
účtovníctvo 170321 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
19.03.2021 |
|
23.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000339 |
preddavok DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
18.03.2021 |
|
23.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000355 |
školenie Hajdúková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
169,00 € |
19.03.2021 |
|
23.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000353 |
ZD 5921001944 Vargová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
153,00 € |
19.03.2021 |
|
23.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
