Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000318 Odstán.havarijného stavu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 252,00 € 12.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000302 respirator FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Persona, s.r.o. 35900865 2 756,00 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000219 servis BA408VC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 496,94 € 02.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000313 2-3/21 Stromova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 366,41 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000305 prezutie BL073GK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 19,36 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000187 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 291,18 € 24.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000196 Strážna služba 01/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 596,31 € 24.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000206 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 460,33 € 26.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000314 2-3/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000237 BL 774LA - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 86,42 € 04.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000091 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 338,79 € 05.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000229 uprat., čist.práce 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 116,00 € 03.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000178 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 486,36 € 19.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000186 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 932,86 € 24.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000176 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 24,24 € 19.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000236 BL 371NV- diagnostika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 10,32 € 04.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000153 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 198,85 € 15.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000235 BL 979LC servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 203,54 € 04.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000169 dosky na dokumenty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 97,72 € 18.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000177 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 249,26 € 19.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000047 toner HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 172,51 € 03.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000319 Montáž žaluzií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 874,20 € 12.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000325 zámočnícke výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOVOR s.r.o. 36279005 20 100,00 € 04.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000344 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 105,70 € 18.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000349 cena - zlatá klapka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 akadem.maliar Milan Pagáč 1024860793 450,00 € 19.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000356 školenie Schauerová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 74,00 € 19.03.2021 23.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000345 účtovníctvo 170321 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 19.03.2021 23.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000339 preddavok DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 18.03.2021 23.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000355 školenie Hajdúková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 169,00 € 19.03.2021 23.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000353 ZD 5921001944 Vargová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 153,00 € 19.03.2021 23.03.2021 30.09.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »