| 0000000246 |
2/21 Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
259,63 € |
05.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000296 |
spravodajský servis 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
654,65 € |
11.03.2021 |
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000295 |
spravodajský servis 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
755,35 € |
11.03.2021 |
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000297 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
268,80 € |
11.03.2021 |
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000283 |
G.Tomášikova-fólie,montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
132,00 € |
09.03.2021 |
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000203 |
školenie Kubovičová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
78,00 € |
25.02.2021 |
|
17.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000156 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
16.02.2021 |
|
17.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000274 |
služby 1-Typ F 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
08.03.2021 |
|
18.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000271 |
asist. služby 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 295,28 € |
08.03.2021 |
|
18.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000276 |
služby 1-Typ X 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
4 886,16 € |
08.03.2021 |
|
18.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000221 |
služby 02/2021 SLA CUDEO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
03.03.2021 |
|
18.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000145 |
členský príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
70,00 € |
12.02.2021 |
|
19.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000329 |
seminár Hrubá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
82,00 € |
16.03.2021 |
|
19.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000072 |
aut.prenos objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
8 016,00 € |
02.02.2021 |
|
22.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000328 |
inter. vybavenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 339,00 € |
16.03.2021 |
|
22.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000225 |
vzdelávanie- 250221 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
168,00 € |
03.03.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000310 |
jedálenský stôl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LTG s.r.o. |
44908920 |
|
285,00 € |
11.03.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000251 |
Whirlpool, JBX Tunder |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
474,50 € |
05.03.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000202 |
školenie Kozák |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
78,00 € |
25.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000158 |
webinár Lami |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
84,00 € |
16.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000157 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
158,00 € |
16.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000201 |
školenie Urbán |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
108,00 € |
25.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000193 |
školenie Krchňavá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
84,00 € |
24.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000194 |
školenie chlupíková,Rybár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
158,00 € |
24.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000281 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
4 060,41 € |
09.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000303 |
poháre, karafy, otvárač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
218,10 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000288 |
poplatky za tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 278,71 € |
09.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000280 |
prenájom plošiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AXIS POS Systems s. r. o. |
44100183 |
|
240,00 € |
09.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000259 |
energia -Hanulová 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 727,34 € |
08.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000307 |
servis BL574PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
231,98 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
