Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000091 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 338,79 € 05.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000229 uprat., čist.práce 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 116,00 € 03.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000178 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 486,36 € 19.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000186 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 932,86 € 24.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000176 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 24,24 € 19.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000236 BL 371NV- diagnostika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 10,32 € 04.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000153 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 198,85 € 15.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000235 BL 979LC servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 203,54 € 04.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000169 dosky na dokumenty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 97,72 € 18.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000177 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 249,26 € 19.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000047 toner HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 172,51 € 03.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000319 Montáž žaluzií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 874,20 € 12.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000325 zámočnícke výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOVOR s.r.o. 36279005 20 100,00 € 04.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000344 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 105,70 € 18.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000349 cena - zlatá klapka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 akadem.maliar Milan Pagáč 1024860793 450,00 € 19.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000304 2/21 prenájom vozidiel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MLM Auto, spol. s r.o. 44721323 384,00 € 11.03.2021 24.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000306 servis BA121ZG Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 157,32 € 11.03.2021 24.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000324 kožená sed. súpr. LUXOR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 B2B partner s.r.o. 44413467 830,40 € 15.03.2021 24.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000320 darčekové balíčky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 150,00 € 15.03.2021 24.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000368 audit Erasmus 1.časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 4 086,00 € 19.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000279 montáž, inšt.po.materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AXIS POS Systems s. r. o. 44100183 2 799,60 € 09.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000308 Strážna služba 02/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 28 474,42 € 11.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000330 mobilné dáta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 87 360,84 € 16.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000342 cistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sanita Servis s r. o. 35854481 82,80 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000337 kontrola EPS 3/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 423,32 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000336 servisPO,Hanulová revízia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 425,95 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000340 LED stropné svietidlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 i-center, spol. s r. o. 31339778 553,76 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000338 čipová karta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 72,00 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000334 2-3/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000326 dobropis-zľavaDEKVS 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 22,96 € 16.03.2021 26.03.2021 01.04.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »