Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000246 2/21 Budmerice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 259,63 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000296 spravodajský servis 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 654,65 € 11.03.2021 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000295 spravodajský servis 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 755,35 € 11.03.2021 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000297 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 268,80 € 11.03.2021 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000283 G.Tomášikova-fólie,montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 132,00 € 09.03.2021 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000203 školenie Kubovičová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 78,00 € 25.02.2021 17.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000156 seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 79,00 € 16.02.2021 17.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000274 služby 1-Typ F 02/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 498,18 € 08.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000271 asist. služby 02/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 295,28 € 08.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000276 služby 1-Typ X 02/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 4 886,16 € 08.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000221 služby 02/2021 SLA CUDEO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 03.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000145 členský príspevok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská informatická spoločnosť 30845874 70,00 € 12.02.2021 19.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000329 seminár Hrubá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 82,00 € 16.03.2021 19.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000072 aut.prenos objektov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 8 016,00 € 02.02.2021 22.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000328 inter. vybavenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JYSK s.r.o. 35974133 1 339,00 € 16.03.2021 22.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000225 vzdelávanie- 250221 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 168,00 € 03.03.2021 22.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000310 jedálenský stôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LTG s.r.o. 44908920 285,00 € 11.03.2021 22.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000251 Whirlpool, JBX Tunder Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 474,50 € 05.03.2021 22.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000202 školenie Kozák Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 78,00 € 25.02.2021 22.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000158 webinár Lami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RELIA s.r.o. 31369308 84,00 € 16.02.2021 22.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000157 seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 158,00 € 16.02.2021 22.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000201 školenie Urbán Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 108,00 € 25.02.2021 22.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000193 školenie Krchňavá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 84,00 € 24.02.2021 22.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000194 školenie chlupíková,Rybár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 158,00 € 24.02.2021 22.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000281 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 4 060,41 € 09.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000303 poháre, karafy, otvárač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 218,10 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000288 poplatky za tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 278,71 € 09.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000280 prenájom plošiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AXIS POS Systems s. r. o. 44100183 240,00 € 09.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000259 energia -Hanulová 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 727,34 € 08.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000307 servis BL574PE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 231,98 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »