| 0000000118 |
služby 1 - typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 443,62 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000128 |
služby 1 - typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 136,77 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000198 |
preprava bulletinu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
594,00 € |
25.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000111 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73 046,11 € |
09.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000120 |
služby 1 - typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
104 739,94 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000185 |
štvrť.kon.EZS,polroč.CCTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
265,90 € |
23.02.2021 |
|
04.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000164 |
členský príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EQAR |
|
|
6 636,00 € |
17.02.2021 |
|
08.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000211 |
Vklad bulletinu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
6 720,00 € |
01.03.2021 |
|
08.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000180 |
veniec, kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
148,00 € |
01.03.2021 |
|
08.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000159 |
DD k fa 2012000577 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
362,65 € |
16.02.2021 |
|
08.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000217 |
3/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
02.03.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000205 |
montáž sieťokTomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
152,50 € |
26.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000224 |
Búdková nedoplatok BVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
2 059,26 € |
03.03.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000163 |
mobilné dáta 1/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
79 327,32 € |
17.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000200 |
servis tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
602,88 € |
25.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000192 |
servis BA408CV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
24.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000216 |
3/21 6x OM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
02.03.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000207 |
kufor PILOT Pierre-čierny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
226,38 € |
26.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000218 |
revízia výťahov 2-4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
02.03.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000215 |
tablet, karta, odvápňovač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
184,89 € |
02.03.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000171 |
doručovací zošit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
27,84 € |
18.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000090 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
578,46 € |
05.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000155 |
1/21 navyšovanie dát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
109 754,83 € |
16.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000182 |
služby 01/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
48 165,60 € |
22.02.2021 |
|
10.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000195 |
skartovač 2ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
813,60 € |
24.02.2021 |
|
11.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000222 |
mesačné poplatky SMS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
03.03.2021 |
|
12.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000184 |
online seminár 210100047 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
336,00 € |
22.02.2021 |
|
12.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000250 |
2/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.03.2021 |
|
15.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000220 |
restaurant card 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
53 325,20 € |
02.03.2021 |
|
15.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000210 |
tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 182,70 € |
01.03.2021 |
|
15.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
