Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000220 restaurant card 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 53 325,20 € 02.03.2021 15.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000210 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 182,70 € 01.03.2021 15.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000223 spravodajský servis2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 440,00 € 03.03.2021 15.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000316 údžba zahrady, Tomášiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pablo art. s.r.o. 36747556 5 988,00 € 12.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000294 členský príspevok 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 5 000,00 € 10.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000287 Stromová 9 - rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 09.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000282 dátová infraštruktrúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 569,00 € 09.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000293 členský príspevok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 5 000,00 € 10.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000284 Stromová 1 - rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 09.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000257 energia - Búdková 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 539,86 € 08.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000258 energia-Černyševsk 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 399,35 € 08.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000255 urgentný výjazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 87,60 € 08.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000286 Hanulová - rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 09.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000285 Černyševského - rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 09.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000256 energia-Stromová1, 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 045,89 € 08.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000245 pohonné hmoty 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 663,61 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000247 2/21 Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 59,22 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000227 Upratovanie Covid 19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 03.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000252 telefon Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RL Trading, s.r.o. 44754728 639,00 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000249 1-2/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 430,63 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000253 stôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Estilofina s.r.o. 50594478 259,00 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000243 Tomášikova- inšt. žalúzii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 762,60 € 04.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000234 3/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 04.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000232 3/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 04.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000233 3/21 Škultétyho Nitra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 04.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000154 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 157,56 € 15.02.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000170 pákový zoraďovač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 93,36 € 18.02.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000168 tonery - Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 608,03 € 18.02.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000167 kanc. potr. Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 71,88 € 18.02.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000226 prehliadky a revízie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 2 752,80 € 03.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »