| 0000000150 |
tel. práce,požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 889,00 € |
15.02.2021 |
|
23.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000143 |
servis BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
676,52 € |
11.02.2021 |
|
23.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000149 |
tel. práce,požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 925,00 € |
15.02.2021 |
|
23.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000089 |
pohonné hmoty 1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 130,42 € |
05.02.2021 |
|
23.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000162 |
Herné kreslo AROZZI ENZO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
149,00 € |
17.02.2021 |
|
23.02.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000135 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
355,09 € |
10.02.2021 |
|
24.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000152 |
servis BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
252,37 € |
15.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000165 |
EPS-Strom,Hanul,Černyšev. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
390,00 € |
17.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000112 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52 525,80 € |
09.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000107 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 579,00 € |
09.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000076 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
502,29 € |
03.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000110 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 877,68 € |
09.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000068 |
vod.stoč.zráž. Bánska Bys |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
44,41 € |
12.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000146 |
Fellowes Pulsar E 300 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alemat.cz,spol. s r.o. |
|
|
247,68 € |
12.02.2021 |
|
25.02.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000175 |
DEKVS_zľava_01/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
34,00 € |
17.02.2021 |
|
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000166 |
ubytovanie štud. 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
17.02.2021 |
|
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000161 |
skartovač Leitz IQ Office |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
813,60 € |
17.02.2021 |
|
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000140 |
letenky Šmelko,Kapuš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
736,94 € |
11.02.2021 |
|
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000183 |
preklad dokladov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vertere - jazykový servis, s.r.o |
46543074 |
|
145,73 € |
22.02.2021 |
|
01.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000133 |
1/21 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
6 017,18 € |
10.02.2021 |
|
01.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000100 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
343,10 € |
08.02.2021 |
|
01.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000191 |
preddavok DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
24.02.2021 |
|
01.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000172 |
IT mat.-kom. kam., prísl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
5 657,99 € |
18.02.2021 |
|
02.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000174 |
pohonné hmoty 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 566,29 € |
19.02.2021 |
|
02.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000181 |
teplo, zr.voda, stoč.voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 039,10 € |
22.02.2021 |
|
02.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000197 |
schodisko Tomašikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
2 274,30 € |
15.02.2021 |
|
02.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000199 |
tlač bulletinu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
5 478,00 € |
25.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000121 |
služby 1 - typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
228 223,40 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000124 |
služby 3 centrála EDUNET |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000037 |
12/20 energie Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
5 239,47 € |
22.01.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
