Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000114 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000131 1/21 Stromova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 213,98 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000125 služby 5 asist. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 727,04 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000106 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5 562,65 € 09.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000087 spravodajský servis 1/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 440,00 € 04.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000101 spravodajský servis 1/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 08.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000119 služby 1 - typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 4 886,16 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000113 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 141,56 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000108 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 268,00 € 09.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000099 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 08.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000096 tel. poplatky 1/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5 273,66 € 08.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000088 monitoring médií 01/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 04.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000139 Tlačové a grafické služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 648,00 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000141 1-2/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000144 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LEXMAN SK, s.r.o. 44391455 3 096,90 € 12.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000142 1-2/21 Stromova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 382,04 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000117 servis BA121ZG Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 463,20 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000138 mikrovlnná rúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 80,90 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000064 dezinfekný gél COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 477,60 € 01.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000082 jednoráz. náustok,páska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alab, spol. s.r.o. 45842167 61,00 € 04.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000104 antibakteriálny gél COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Persona, s.r.o. 35900865 533,57 € 09.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000063 kontrola EPS 1/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 01.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000077 osobná karta, výdajka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 51,84 € 03.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000070 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 58 135,83 € 02.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000065 rukavice M,L COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 3 186,00 € 01.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000137 stavebné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 1 962,85 € 04.02.2021 19.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000075 služby za január 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 03.02.2021 19.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000173 Notárske služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 58,37 € 19.02.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000127 služby 1 - typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 47 134,34 € 10.02.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000126 služby 1 - dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 10.02.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »