| 0000000768 |
služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
47 549,23 € |
10.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000762 |
služby 5 - asistančné sl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 908,16 € |
10.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000522 |
asistenčné služby zariad. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 555,80 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000045 |
dobropis k FA 8273334309 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
179,28 € |
26.01.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000898 |
6/21 enregie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
01.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000895 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
01.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000894 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
01.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000896 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
01.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000899 |
Havarijná oprava vrátnika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stanislav Mikulášek-SERVIS TELEKOS |
11633506 |
|
1 839,00 € |
01.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000897 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
01.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000927 |
ubytovanie, prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 234,30 € |
03.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000920 |
zásuvková skrínka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
99,90 € |
02.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000928 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
88,45 € |
04.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000924 |
spravodaj. servis 5/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
03.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000933 |
veniec, kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
180,00 € |
07.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000925 |
tém. monit. médíí 05/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
03.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000890 |
online seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
28.05.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000695 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70 812,60 € |
04.05.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000583 |
PCR, kloktací pool test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
1 919,04 € |
26.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000947 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
08.06.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000959 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
315,85 € |
08.06.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000910 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
90,00 € |
02.06.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000788 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
225,06 € |
11.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000829 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
194,21 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000834 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
2 904,00 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000791 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
101,64 € |
11.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000833 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
3 622,74 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000835 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
101,64 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000778 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
430,03 € |
11.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000786 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
41,62 € |
11.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
