| 0000000742 |
4/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
515,26 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000746 |
4/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
413,39 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000446 |
restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
46 361,80 € |
06.04.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000744 |
4/21 Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
95,86 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000432 |
rek.sociálnych zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
14 897,46 € |
31.03.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000808 |
školenie Rybár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
49,00 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000809 |
školenie Kračková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000689 |
upratovanie - 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 989,84 € |
04.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000745 |
4/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 344,50 € |
07.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000812 |
4/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
126,11 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000760 |
urgent. výjazd-Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
61,20 € |
10.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000802 |
elektroinštal práce Strom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
1 582,19 € |
12.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000813 |
servis has. prístrojov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
1 621,41 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000806 |
nábytok a bytové doplnky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
349,01 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000804 |
4-5/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
455,71 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000814 |
montážne práce - kotle |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 194,00 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000759 |
servis BA 408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
990,41 € |
10.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000615 |
náklady 1Q 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
10 216,57 € |
30.04.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000626 |
mesačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 211,27 € |
30.04.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000705 |
montáž zábradlia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
2 180,80 € |
05.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000660 |
Adobe CC All Apps,Illustr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centron Slovakia s.r.o. |
17333237 |
|
5 709,48 € |
03.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000730 |
biznis partner 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 262,48 € |
06.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000843 |
BPMimplementácia procesov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
368 736,00 € |
26.04.2021 |
|
24.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000842 |
ubytovanie študenta 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
18.05.2021 |
|
24.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000819 |
PR článok-príloha denníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 188,00 € |
17.05.2021 |
|
24.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000734 |
poist. plnenie BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
06.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000623 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
469,56 € |
30.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000735 |
poist. plnenie BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
06.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000620 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
314,02 € |
30.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000699 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 003,27 € |
05.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
