Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000067 1/21 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 02.02.2021 09.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000040 testovacie potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 89,23 € 22.01.2021 09.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000042 ročný popl. hot-line Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 144,00 € 25.01.2021 09.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000086 štvrťroč. kontrola SHZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Siemens, s.r.o. 31349307 1 048,98 € 04.02.2021 10.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000073 energie2/21-Bu,Str,Ha,Če Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 03.02.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000050 telekomunikačné poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 973,83 € 27.01.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000081 energie -Škultétyho,Nitra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 04.02.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000041 tlačiareň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 3 100,80 € 22.01.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000069 2/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 02.02.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000080 energie - Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 04.02.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000055 IV:Q.20 výdavky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko technických informácií SR 00151882 13 090,01 € 29.01.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000078 covid - upratovacie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 03.02.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000060 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 258,21 € 29.01.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000103 Napeňovač Aeroccino4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 68,09 € 09.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000036 členské 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Agency for Special Needs and Inclusive Education 37 730,00 € 22.01.2021 12.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000098 vod.stoč.zráž. Černyševsk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 196,12 € 08.02.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000102 prenájom nádob 1-12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 436,80 € 09.02.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000074 BA 513UI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 390,55 € 03.02.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000057 BL631LV servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 279,42 € 29.01.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000093 1/21 elektrina BUDMERICE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 279,25 € 05.02.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000008 ochranný overal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 651,00 € 12.01.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000105 eAukcia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 36694207 720,00 € 09.02.2021 16.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000134 2/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000132 1/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 412,45 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000123 služby 1 - typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 466,16 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000116 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000115 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 61,50 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000130 1/21 Búdková 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 606,72 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000129 1/21 Tomašikova 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 52,38 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000109 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 158,00 € 09.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »