| 0000000048 |
Oprava kotla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
296,40 € |
27.01.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000062 |
2021 IPPOG členský popl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
1 000,00 € |
01.02.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000059 |
paušál SMS 500 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
29.01.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000058 |
servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
2 199,60 € |
29.01.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000049 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
160,68 € |
27.01.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000034 |
xer. papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
12,58 € |
21.01.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000071 |
práca serv. technika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
3 456,00 € |
02.02.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000039 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
163,69 € |
22.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000056 |
vod.stoč.zráž. Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
215,75 € |
29.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000028 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
287,84 € |
20.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000021 |
členský príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Institute for Applied System Analysis |
|
|
175 000,00 € |
18.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000007 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
263,40 € |
12.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000027 |
HP atrament |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
78,60 € |
20.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000015 |
HP tonery originál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 306,44 € |
15.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000085 |
výplatný stroj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
04.02.2021 |
|
08.02.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000066 |
SME - tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
01.02.2021 |
|
08.02.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000095 |
on-line Spriev. účtovn. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
278,40 € |
08.02.2021 |
|
08.02.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000094 |
on-line knižnica Smernice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
348,60 € |
08.02.2021 |
|
08.02.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000067 |
1/21 ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
02.02.2021 |
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000040 |
testovacie potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
89,23 € |
22.01.2021 |
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000042 |
ročný popl. hot-line |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
144,00 € |
25.01.2021 |
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000086 |
štvrťroč. kontrola SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
1 048,98 € |
04.02.2021 |
|
10.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000073 |
energie2/21-Bu,Str,Ha,Če |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
03.02.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000050 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 973,83 € |
27.01.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000081 |
energie -Škultétyho,Nitra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
04.02.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000041 |
tlačiareň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
3 100,80 € |
22.01.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000069 |
2/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
02.02.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000080 |
energie - Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
04.02.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000055 |
IV:Q.20 výdavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
13 090,01 € |
29.01.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000078 |
covid - upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
03.02.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
