| 0000000457 |
stojan |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
84,96 € |
06.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000534 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
529,56 € |
15.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000456 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 446,65 € |
06.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000531 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 107,55 € |
15.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000667 |
rohože- Hanulova 5/B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000594 |
servis BL788JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
454,04 € |
26.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000578 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
28,42 € |
26.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000598 |
HP tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
919,44 € |
27.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000687 |
havarijné opravy a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 467,64 € |
04.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000597 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
133,24 € |
27.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000665 |
rohože- Stromová 9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000666 |
rohože- Černyševského 27 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000616 |
certifikát, karty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
119,76 € |
30.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000669 |
energie 05/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000686 |
havarijné opravy a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 627,27 € |
04.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000674 |
zemný plyn 5/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
04.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000688 |
upratovanie - covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
04.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000664 |
290421-účastník-Lukáčová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
74,00 € |
03.05.2021 |
|
12.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000658 |
servisný zásah PFE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
282,00 € |
03.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000599 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
2 251,20 € |
27.04.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000740 |
školenie Kocskovics |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
07.05.2021 |
|
12.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000663 |
účastník Alica Zajacová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
96,00 € |
03.05.2021 |
|
12.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000733 |
5/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
06.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000732 |
5/21 Škultétyho NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
06.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000737 |
obnova certifikátu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
119,40 € |
06.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000698 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 130,34 € |
04.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000625 |
mobilné doplnky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
444,69 € |
30.04.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000617 |
Q kontrola EZS/TPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
191,70 € |
30.04.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000619 |
rekonštrukčné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
594,00 € |
30.04.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000602 |
AlcoQuant 6020 plus |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ |
36350745 |
|
1 582,52 € |
27.04.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
