0000000417 |
pomocné práce Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
3 352,80 € |
31.03.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000425 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BK BUILD, s.r.o. |
47343389 |
|
3 762,00 € |
31.03.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000506 |
služby 3/2021-strážna sl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 343,65 € |
13.04.2021 |
|
29.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000560 |
dodávka a montáž krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 911,38 € |
20.04.2021 |
|
29.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000564 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
146,46 € |
22.04.2021 |
|
29.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000596 |
stavebné práce Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
11 446,86 € |
31.03.2021 |
|
29.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000562 |
dodávka a montáž krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
2 754,36 € |
20.04.2021 |
|
29.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000571 |
kávovar |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
1 099,00 € |
22.04.2021 |
|
03.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000478 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71 141,72 € |
08.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000504 |
helpdest 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
12.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000495 |
distribúcia účebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
7 367,80 € |
09.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000575 |
energie 3/21 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 676,27 € |
22.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000569 |
2Q trafostanica Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
22.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000566 |
kontrola EPS-SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
1 720,80 € |
22.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000572 |
chladnička |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
639,00 € |
22.04.2021 |
|
03.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000387 |
Vega 9 - Mojžíš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
53,40 € |
26.03.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000455 |
stoličky, vaky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
35818379 |
|
17 834,80 € |
06.04.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000503 |
sedenie RIBBON |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
35818379 |
|
3 933,36 € |
12.04.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000537 |
3/21 sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
152 953,50 € |
15.04.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000600 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
496,96 € |
27.04.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000312 |
2/21 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
79 857,60 € |
11.03.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000408 |
výsadba exteriéru Tomašík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pablo art. s.r.o. |
36747556 |
|
5 354,99 € |
31.03.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000409 |
výsadba interiéru Tomašík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pablo art. s.r.o. |
36747556 |
|
7 500,62 € |
31.03.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000577 |
zbierka zákonov SR 2021/2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
100,80 € |
26.04.2021 |
|
04.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000371 |
HP originálne tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
399,60 € |
22.03.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000538 |
3/2021 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
15.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000437 |
údržba licencie WebManage |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
31.03.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000561 |
dodávka a montáž krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 526,80 € |
20.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000529 |
rekonštrukcia, Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
9 083,00 € |
15.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000567 |
kontrola EPS 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
155,34 € |
22.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |