Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000417 pomocné práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 3 352,80 € 31.03.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000425 stavebné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BK BUILD, s.r.o. 47343389 3 762,00 € 31.03.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000506 služby 3/2021-strážna sl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 343,65 € 13.04.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000560 dodávka a montáž krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 1 911,38 € 20.04.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000564 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 146,46 € 22.04.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000596 stavebné práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 11 446,86 € 31.03.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000562 dodávka a montáž krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 2 754,36 € 20.04.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000571 kávovar Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 1 099,00 € 22.04.2021 03.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000478 telekom. poplatky 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71 141,72 € 08.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000504 helpdest 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 12.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000495 distribúcia účebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 7 367,80 € 09.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000575 energie 3/21 Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 676,27 € 22.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000569 2Q trafostanica Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 22.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000566 kontrola EPS-SHZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Siemens, s.r.o. 31349307 1 720,80 € 22.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000572 chladnička Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOMOSS TECHNIKA, a.s. 36228389 639,00 € 22.04.2021 03.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000387 Vega 9 - Mojžíš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 53,40 € 26.03.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000455 stoličky, vaky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kinnarps, spol. s r.o. 35818379 17 834,80 € 06.04.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000503 sedenie RIBBON Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kinnarps, spol. s r.o. 35818379 3 933,36 € 12.04.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000537 3/21 sofia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 152 953,50 € 15.04.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000600 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 496,96 € 27.04.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000312 2/21 servis SOFIA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 79 857,60 € 11.03.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000408 výsadba exteriéru Tomašík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pablo art. s.r.o. 36747556 5 354,99 € 31.03.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000409 výsadba interiéru Tomašík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pablo art. s.r.o. 36747556 7 500,62 € 31.03.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000577 zbierka zákonov SR 2021/2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 100,80 € 26.04.2021 04.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000371 HP originálne tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 399,60 € 22.03.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000538 3/2021 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 15.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000437 údržba licencie WebManage Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 688,79 € 31.03.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000561 dodávka a montáž krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 3 526,80 € 20.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000529 rekonštrukcia, Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 9 083,00 € 15.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000567 kontrola EPS 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 155,34 € 22.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra