| 0000000500 |
havarijný servis-Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
712,80 € |
12.04.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000545 |
obnova fasady, Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
17 278,15 € |
31.03.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000546 |
zámočnícke konštrukcie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UNIZAM, spol. s r.o. |
35869356 |
|
3 576,00 € |
10.02.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000179 |
1/21 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
99 797,40 € |
19.02.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000423 |
nábytková zostava Tomašík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
13 225,20 € |
31.03.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000502 |
havarijný servis-Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
408,00 € |
12.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000485 |
3/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 898,46 € |
09.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000535 |
Oprava poruchy kotla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
126,00 € |
15.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000528 |
staveb.práce, Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
1 134,60 € |
15.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000552 |
škol.140421- Rácová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
19.04.2021 |
|
27.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000212 |
respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000388 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000427 |
analýza,implementácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Symphony Group, s.r.o. |
47646926 |
|
14 700,00 € |
31.03.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000462 |
servis BA517UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
165,89 € |
07.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000476 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 649,20 € |
08.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000479 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50 436,00 € |
08.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000473 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 989,92 € |
08.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000480 |
servis BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
332,30 € |
09.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000498 |
doska,kryt,hlavica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
1 224,00 € |
09.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000556 |
servis.prácCheckPoint1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. |
31361552 |
|
1 315,20 € |
19.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000547 |
stôl so zásuvkami |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 493,90 € |
19.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000576 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
248,20 € |
26.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000550 |
inšt. žalúzii Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
444,30 € |
19.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000558 |
oprava kamerového systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zámečník Ján Ing. |
11890118 |
|
168,00 € |
20.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000548 |
paraván stolný |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 317,60 € |
19.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000549 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 459,00 € |
19.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000551 |
dobropis - DEKVS_zľava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
27,80 € |
19.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000559 |
vodné, stočné- Búdkova 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
20.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000406 |
graf.práce Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
5 172,00 € |
31.03.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000410 |
nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESIA trade s.r.o. |
35740990 |
|
4 866,00 € |
31.03.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
