| 0000000301 |
mapy, vrecia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
180,48 € |
11.03.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000433 |
USB tokeny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
787,20 € |
31.03.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000461 |
aktivácia Horizont TV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
746,47 € |
07.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000542 |
1Q 21 akdemické mobility |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
37 358,18 € |
16.04.2021 |
|
21.04.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000444 |
svietidlá a príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
i-center, spol. s r. o. |
31339778 |
|
640,33 € |
06.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000464 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 155,12 € |
07.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000450 |
mim.upratovanie,Tomašikov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 877,40 € |
06.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000452 |
mim.upratovanie COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
06.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000493 |
školenie 2 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
360,00 € |
09.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000499 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 500,06 € |
09.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000523 |
kuch.potreby,nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
411,78 € |
14.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000524 |
kuchynské potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
580,60 € |
14.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000501 |
servis tlaku Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
108,00 € |
12.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000507 |
stavebné práce Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
2 481,00 € |
13.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000509 |
vodné, stočné- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
452,05 € |
13.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000508 |
stavebné práce Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
336,00 € |
13.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000332 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
315,18 € |
18.03.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000361 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
453,12 € |
19.03.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000389 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
161,35 € |
26.03.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000453 |
hyg.a kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
623,80 € |
06.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000463 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
495,00 € |
07.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000447 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
1 825,77 € |
06.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000471 |
tele.popl.3/2021 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 828,30 € |
08.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000477 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 008,80 € |
08.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000474 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,69 € |
08.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000475 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 158,00 € |
08.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000527 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
150,94 € |
15.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000043 |
dobropis k FA 8273334708 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,60 € |
26.01.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000451 |
mim.upratovanie 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 404,20 € |
06.04.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000472 |
tele.popl.3/2021 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 023,57 € |
08.04.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
