Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000442 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000443 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000468 energia 4/2021 Budková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 08.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000470 energia 4/2021 Černyševsk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 08.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000469 energia 4/2021 Škultétyho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 08.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000445 4/21 BB plyn Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000481 3-4/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000482 3/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 94,72 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000483 3/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 557,94 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000484 3/21 Budmerice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 254,64 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000488 3/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 137,42 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000486 3/21 Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 138,91 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000487 3/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 412,15 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000494 webinár, školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 192,00 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000265 telek. poplatky 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71 893,68 € 08.03.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000441 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000413 Multifunkčné zariadenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 2 196,00 € 31.03.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000465 4/21 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 07.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000541 školenie Jankovičová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 178,00 € 16.04.2021 20.04.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000350 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 1 800,00 € 19.03.2021 20.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000391 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 3 300,00 € 26.03.2021 20.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000505 ONLINEškolenie-Gottlieber Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 114,00 € 12.04.2021 20.04.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000544 1Q 21 CEEPUS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 10 031,53 € 16.04.2021 21.04.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000543 1Q 21 rakúsko-slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 12 888,30 € 16.04.2021 21.04.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000467 cest.Šmelko-ZPCmimoriadna Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 580,10 € 15.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000448 hyg.a kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 1 553,58 € 06.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000510 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 96,30 € 13.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000525 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 15.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000526 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 211,83 € 15.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000466 pohonné hmoty,autoumýv Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 382,51 € 07.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra