Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000327 služby 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 47 958,00 € 16.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000341 Inštalácia podlah.krytiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 5 910,00 € 18.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000272 implem. práce 02/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 875,29 € 08.03.2021 01.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000270 služby 1-dát.centr. 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 08.03.2021 01.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000268 služby 1-Typ A 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 47 134,34 € 08.03.2021 01.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000364 Dát.infraštrkt.Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 799,08 € 19.03.2021 01.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000273 služby 1-Typ E 02/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 86 554,30 € 08.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000266 telek. poplatky 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50 900,40 € 08.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000277 služby 1-Typ B 02/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 86 443,62 € 08.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000401 tlač, civil. obrana 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 170,16 € 29.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000323 letenky Šmelko,Kapuš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 747,50 € 15.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000263 telek. poplatky 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9 137,88 € 08.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000261 telek. poplatky 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15 611,59 € 08.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000275 služby 1-Typ D 02/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 228 739,38 € 08.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000278 služby 1-Typ C 02/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 105 050,41 € 08.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000269 cen. EDUNET_SK 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 08.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000369 ON LINE školenie- 3účast Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 342,00 € 22.03.2021 07.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000404 kytica mix Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 105,00 € 30.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000390 stahovanie, preprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 1 047,96 € 26.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000392 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 990,16 € 26.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000395 2/21 náklady Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 568,00 € 26.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000204 kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 669,30 € 26.02.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000213 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 218,69 € 02.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000333 pohonné hmoty 3/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 586,47 € 18.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000239 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 377,28 € 04.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000189 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 338,11 € 24.02.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000188 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 22,04 € 24.02.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000240 toner kontraktový HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 494,57 € 04.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000459 spravodajský servis 3/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 440,00 € 07.04.2021 12.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000460 monitoring médií 3/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 07.04.2021 12.04.2021 15.04.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »