0000001196 |
havarijnú opravu vodomer |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
4 988,40 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001189 |
Telekom. služby 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 440,27 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001157 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
498,00 € |
30.01.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001161 |
Členský príspevok 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Instruct ERIC |
|
|
61 830,00 € |
30.01.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001153 |
Letenka - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
36,00 € |
29.01.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001184 |
Prenájom predložiek 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001194 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
614,00 € |
06.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001223 |
plyn 2/2024 3x OM BA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
08.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001191 |
Telekom. služby 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 377,98 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001186 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
484,64 € |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001204 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 336,76 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001179 |
Servis okien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
534,72 € |
02.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001209 |
Bezpečnostná služba 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
15 380,64 € |
07.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001230 |
Spravodajský servis 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
12.02.2024 |
|
19.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001213 |
Bezpečnostná služba 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
07.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001226 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
34,50 € |
12.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001202 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
132,00 € |
06.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001228 |
Služba podpory 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
12.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001206 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 336,76 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001231 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
336,00 € |
12.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001256 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
444,00 € |
14.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001199 |
Ticket Restaurant 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
25 621,25 € |
06.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001210 |
Vodné, stočné 01-02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
07.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001221 |
Elektrina 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
130,00 € |
08.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001215 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
07.02.2024 |
|
15.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001216 |
Telekom. služby 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
118,80 € |
07.02.2024 |
|
22.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001214 |
Vodné, stočné 01-02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
808,10 € |
07.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001225 |
Prenájom vozidiel 1-2/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
12.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001203 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
89,56 € |
06.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001208 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 851,20 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |