| 0000001482 |
Servisná podpora 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
11.04.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001486 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
149,00 € |
14.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001508 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001497 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001495 |
Upratovacie práce 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 547,38 € |
14.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001526 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
756 668,40 € |
18.04.2023 |
|
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001492 |
Tlmočenie v AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
69,60 € |
14.04.2023 |
|
26.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001491 |
Spravodajský servis 03/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
802,07 € |
14.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001487 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
378,00 € |
14.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001478 |
dosky na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
76,76 € |
11.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001488 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
724,00 € |
14.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001463 |
Telekom. služby 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 011,86 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001490 |
Balík služieb CREDIT 20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
1 438,80 € |
14.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001474 |
servisné služby 3/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
06.04.2023 |
|
21.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001457 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001464 |
Telekom. služby 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 872,77 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001468 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
89,78 € |
05.04.2023 |
|
26.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001481 |
Ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
11.04.2023 |
|
20.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001479 |
Kvetinová dekorácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola |
53638581 |
|
7 000,00 € |
11.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001484 |
Plyn 01-03/2023 Preplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
124,20 € |
11.04.2023 |
|
17.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001489 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Utrecht Summer School |
|
|
710,00 € |
14.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001466 |
Servis - BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
423,53 € |
05.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001470 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 484,40 € |
05.04.2023 |
|
24.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001480 |
Ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
11.04.2023 |
|
20.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001485 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EMCY - European Union of Music Competitions for Youth |
Z |
|
1 100,00 € |
14.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001477 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
978,78 € |
11.04.2023 |
|
24.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001493 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
13,90 € |
14.04.2023 |
|
21.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001448 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 536,00 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001456 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
267,00 € |
05.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001469 |
Pohonné hmoty 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 388,63 € |
05.04.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
