| 0000001671 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001655 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
11.05.2023 |
|
30.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001659 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001643 |
Elektrina - 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
11.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001620 |
Servisné služby - 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
89 276,40 € |
10.05.2023 |
|
24.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001639 |
Členský príp. ATLAS 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
100 000,00 € |
11.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001667 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 433,45 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001617 |
Servisná podpora 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
10.05.2023 |
|
24.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001674 |
Podpora prevádzky 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
12.05.2023 |
|
24.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001672 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001650 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
158,00 € |
11.05.2023 |
|
30.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001670 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001653 |
Ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
11.05.2023 |
|
26.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001665 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001618 |
Prepoj. IS Sofia na RIS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
28 857,60 € |
10.05.2023 |
|
24.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001663 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001669 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001661 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001649 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
741,00 € |
11.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001624 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
196,00 € |
10.05.2023 |
|
30.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001633 |
Bezpečnostná služba 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 534,27 € |
10.05.2023 |
|
23.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001642 |
Znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Mário Buzalka |
53142781 |
|
700,00 € |
11.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001590 |
Ubytovanie, stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Legendhotels Slovakia s.r.o. |
52080790 |
|
11 997,40 € |
11.05.2023 |
|
24.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001612 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
126,00 € |
10.05.2023 |
|
24.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001552 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
565 250,88 € |
03.03.2023 |
|
26.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001544 |
samofinancovanie 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 302,00 € |
20.04.2023 |
|
11.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001351 |
poplatok za FA v pap. for |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
33,00 € |
16.03.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001680 |
Kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 730,53 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001680 |
Kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 730,53 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001656 |
prenájom techniky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
310,00 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
