| 0000001962 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
26.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001966 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart Klaster - StartUP HUB |
54768420 |
|
3 346,00 € |
26.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001964 |
ubytovanie,penzia,prenájo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
3 482,80 € |
26.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001970 |
odpad. nádoba Minolta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
90,00 € |
28.06.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001975 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
499,00 € |
28.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001953 |
Zabezpečenie školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
482,30 € |
22.06.2023 |
|
28.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001949 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
471,00 € |
22.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002008 |
plyn obdobie 07/2023,BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001976 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 140,00 € |
28.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001982 |
servis doplňov.zariadenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
360,00 € |
29.06.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001939 |
vykonanie práce Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
182,52 € |
22.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001928 |
letenka (Wien-Frankfurt- |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 992,00 € |
20.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001963 |
portrét prezidenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
36,00 € |
26.06.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001979 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
505,00 € |
28.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001988 |
Predplatné 06/23 - 06/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
84,00 € |
30.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001960 |
Microsoft 365 Business |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AB-TECH s. r. o. |
45400717 |
|
618,34 € |
26.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001967 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
178,00 € |
26.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002034 |
Doprava SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
1 200,00 € |
06.07.2023 |
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002034 |
Doprava SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
1 200,00 € |
06.07.2023 |
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002013 |
prenájom priest.,občerstv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
kláštor s. r. o. |
50827936 |
|
310,90 € |
04.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002013 |
prenájom priest.,občerstv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
kláštor s. r. o. |
50827936 |
|
310,90 € |
04.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002025 |
pren.servis predlož.6/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
04.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002080 |
máj 2023- mediálne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
14 280,00 € |
06.07.2023 |
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002025 |
pren.servis predlož.6/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
04.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001977 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
367,00 € |
28.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001983 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
628,20 € |
29.06.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001981 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 386,00 € |
28.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002030 |
oprava - Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
2 556,00 € |
04.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002026 |
pramenitá voda AQUA PRO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
438,60 € |
04.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002024 |
sťahovacie služby,doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
465,60 € |
04.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
