| 0000001217 |
Členský poplatok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Agency for Special Needs and Inclusive Education |
|
|
37 730,00 € |
22.02.2023 |
|
03.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001219 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
388,08 € |
22.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001221 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 188,00 € |
22.02.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001214 |
vodné,stočné - Búdkova 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
2 657,45 € |
22.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001215 |
Samsung Galaxy S23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
22.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001212 |
BL 411LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
230,20 € |
22.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001213 |
Konica Minolta 458 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
209,34 € |
22.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001218 |
Elektroinštalácia - MŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
250 912,40 € |
22.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001220 |
Taxi služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
397,92 € |
22.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001208 |
toner Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
396,00 € |
22.02.2023 |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001210 |
vodné,stočné Černyševskéh |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
22.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001211 |
oprava výťahu- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
241,20 € |
22.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001209 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 075,54 € |
22.02.2023 |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001207 |
DEKVS_zľava_012023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
14,10 € |
22.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001228 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
249,00 € |
23.02.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001229 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
804,00 € |
23.02.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001230 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
2 344,00 € |
23.02.2023 |
|
03.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001227 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
801,00 € |
23.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001226 |
Príslušenstvo k mobilu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
47,20 € |
23.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001231 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
404,00 € |
23.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001232 |
Vodné,stočné 01,02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
375,06 € |
23.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001233 |
Vodné,stočné - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
137,10 € |
24.02.2023 |
|
09.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001234 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
171,00 € |
24.02.2023 |
|
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001235 |
páska YMCKO 400 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
105,60 € |
27.02.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001236 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
216,00 € |
27.02.2023 |
|
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001239 |
Montáž podlahových krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 035,30 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001241 |
čisť.a uprat. služby 1/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 151,95 € |
28.02.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001243 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
240,00 € |
28.02.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001237 |
prenájom predložiek 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001238 |
prenájom predložiek 02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
