| 0000001123 |
Telekom. služby 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 054,14 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001132 |
FortiGate 40F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
4 734,43 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001129 |
Služby 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
08.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001122 |
Telekom. služby 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 241,80 € |
08.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001126 |
Elektrina 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001133 |
tablety 50ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
82,26 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001130 |
Dátové služby 1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 860,63 € |
08.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001127 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 322,56 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001125 |
Monitoring médií 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001121 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
300,82 € |
08.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001135 |
Prenájom konf. miestnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
400,00 € |
09.02.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001139 |
Rozšírenie právneho systé |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
557,53 € |
09.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001141 |
servisné služby 1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
09.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001138 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
187,00 € |
09.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001140 |
ZEBRA čistiaca karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
29,65 € |
09.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001137 |
ONLINE seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
09.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001134 |
5 skupinových supervízií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
709,00 € |
09.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001136 |
vod,sto.Pionierska2022-23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,91 € |
09.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001159 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
215,88 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001155 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 272,86 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001153 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001147 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11 710,54 € |
13.02.2023 |
|
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001158 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 658,84 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001148 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
13.02.2023 |
|
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001143 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001145 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 915,97 € |
13.02.2023 |
|
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001157 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
13.02.2023 |
|
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001150 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
82 132,74 € |
13.02.2023 |
|
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001146 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 433,45 € |
13.02.2023 |
|
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001156 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
