| 0000001082 |
LED osvetlenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
762,00 € |
27.01.2023 |
|
07.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001074 |
Letenka - Klikač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
474,00 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001072 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
72,00 € |
27.01.2023 |
|
09.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001068 |
Stravovanie, ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
750,60 € |
27.01.2023 |
|
07.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001078 |
Letenka - Klikač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
228,00 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001076 |
Letenka - Dankovčíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
485,00 € |
27.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001077 |
Letenka - Dankovčíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
246,00 € |
27.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001075 |
Letenka - Klikač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
522,00 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001070 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
13,90 € |
27.01.2023 |
|
02.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001066 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
208,82 € |
27.01.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001067 |
BT349HO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
55,86 € |
27.01.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001065 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
328,96 € |
27.01.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001073 |
Letenka - Bracho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
140,00 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001071 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
153,89 € |
27.01.2023 |
|
02.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001069 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LaDaniellaS s.r.o. |
52529657 |
|
214,55 € |
27.01.2023 |
|
02.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001020 |
Kontrola EPS - 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
27.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001022 |
Externý disk 2 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
840,67 € |
27.01.2023 |
|
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001021 |
BL988XI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
156,90 € |
27.01.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001085 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
606,00 € |
30.01.2023 |
|
09.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001083 |
2 licencie CENKROS 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
990,72 € |
30.01.2023 |
|
02.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001051 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
588,00 € |
30.01.2023 |
|
07.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001086 |
BL301LO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
660,14 € |
01.02.2023 |
|
16.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001100 |
Kryt na mobil |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
16,90 € |
01.02.2023 |
|
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001096 |
Batéria 12V 9Ah |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VeGa solutions s.r.o. |
44464762 |
|
21,19 € |
01.02.2023 |
|
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001090 |
Prenájom predložiek 01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
01.02.2023 |
|
08.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001094 |
Predĺž. domény01/23-01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
01.02.2023 |
|
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001098 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
481,67 € |
01.02.2023 |
|
08.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001088 |
Oprava čerpadla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
348,00 € |
01.02.2023 |
|
07.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001101 |
Refundácia výdavkov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR |
00699021 |
|
15 876,53 € |
01.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001097 |
Plyn 01-02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
01.02.2023 |
|
08.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
