Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001443 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Grand hotel Permon s.r.o. 44130651 220,80 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001452 Notebooky a príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 18 444,24 € 05.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001446 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 148,00 € 05.04.2023 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001454 Systémová údržba 1.Q/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 688,79 € 05.04.2023 21.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001459 Monitoring médií 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 05.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001462 Wifi router Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 63,89 € 05.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001461 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 81,84 € 05.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001451 Telekom. služby 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 340,80 € 05.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001460 Tlač pozvánok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 820,80 € 05.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001442 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 499,00 € 05.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001453 Predĺženie domén Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 60,00 € 05.04.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001441 Členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EQAR 7 474,00 € 05.04.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001447 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 510,00 € 05.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001445 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 419,00 € 05.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001450 Poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 720,00 € 05.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001471 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CENEKON, a.s. 52015661 864,00 € 06.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001474 servisné služby 3/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 06.04.2023 21.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001475 videozáznam, strih a foto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mediacore s.r.o. 44891652 4 446,00 € 06.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001476 catering-ocenovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 7 062,50 € 06.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001472 Publikácie- právne texty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Erudite, s.r.o. 48316156 141,88 € 06.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001482 Servisná podpora 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 11.04.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001478 dosky na diplom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 76,76 € 11.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001481 Ubytovanie študentky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 11.04.2023 20.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001479 Kvetinová dekorácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola 53638581 7 000,00 € 11.04.2023 25.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001484 Plyn 01-03/2023 Preplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 124,20 € 11.04.2023 17.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001480 Ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 11.04.2023 20.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001477 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 978,78 € 11.04.2023 24.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001427 Kontrola EZS - 1.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 191,70 € 13.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001426 vodné, stočné 03-04/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 670,00 € 13.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001428 Lenovo TB 14 G4 14" Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 41 200,86 € 13.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
« 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »