Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001390 Upratovacie služby 10/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 151,95 € 24.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001396 AU Model 1 rok ESTIMATENA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 9 230,40 € 24.03.2023 11.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001392 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 668,00 € 24.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001393 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 516,21 € 24.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001395 Občerstvenie a obed Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 191,40 € 24.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001391 Taxi služba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 527,88 € 24.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001399 parkovné 10.3.2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária Národnej rady SR 00151491 261,00 € 27.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001398 catering""cena sv.Gorazda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ obchodu a služieb 00893111 441,50 € 27.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001400 Catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 9 048,50 € 27.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001401 fogovanie kancelárií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DDD Insekta s.r.o. 47211296 170,00 € 28.03.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001407 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 388,00 € 29.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001410 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INNOVIS, s.r.o. 47894458 499,20 € 29.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001405 protipožiarna hliadka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 270,00 € 29.03.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001403 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia 31780466 397,00 € 29.03.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001406 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 198,00 € 29.03.2023 06.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001409 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 372,00 € 29.03.2023 06.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001402 Zlatá klapka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 akadem.maliar Milan Pagáč 1024860793 650,00 € 29.03.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001404 moderátorská spolupráca Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MSM Agency s.r.o. 36775592 1 100,00 € 29.03.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001412 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 26,11 € 30.03.2023 18.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001411 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PDCS o.z. 31782451 215,00 € 30.03.2023 11.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001413 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 119,52 € 30.03.2023 18.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001414 prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská filharmónia 00164704 17 520,00 € 30.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001420 MŠ Černyš. - práce naviac Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 35856599 107 472,77 € 31.03.2023 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001422 Inštalatérske práce 01/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 418,04 € 31.03.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001417 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 858,00 € 31.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001419 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 694,00 € 31.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001424 Obsluha kotolne 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 31.03.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001418 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 664,00 € 31.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001415 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 134,34 € 31.03.2023 18.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001421 Servis okien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 2 333,47 € 31.03.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »