| 0000001331 |
Letenka Viedeň-Ženeva-Vie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
520,00 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001328 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
313,00 € |
13.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001329 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
173,00 € |
13.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001326 |
oprava HP CLJ CM 3530fs |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
227,04 € |
13.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003207 |
elektr.2/2023Čer,Tom,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 417,09 € |
13.03.2023 |
|
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003206 |
Elektrina 2/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 906,03 € |
13.03.2023 |
|
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001345 |
DEKVS_zľava_022023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
29,68 € |
14.03.2023 |
|
24.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001346 |
DEKVS_zľava_012023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
13,22 € |
14.03.2023 |
|
24.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001340 |
Paska Zebra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
194,64 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001348 |
Účasť na konferencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NISPAcee |
31752926 |
|
160,00 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001342 |
Skartovačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Conrad Electronic ČR, s.r.o. |
28218434 |
|
574,98 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001347 |
PHM, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 918,27 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001337 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001338 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
14.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001341 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
992,96 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001343 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
599,92 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001339 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
400,31 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001350 |
servis za obd. 2,3,4/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
15.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001349 |
DEKVS_ŠB_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
300,00 € |
15.03.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001351 |
poplatok za FA v pap. for |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
33,00 € |
16.03.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001362 |
preklad pozvánky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
8,10 € |
16.03.2023 |
|
21.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001352 |
teplo,zrážky,vodné 02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
3 870,44 € |
16.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001361 |
kytica, dekorácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola |
53638581 |
|
6 070,00 € |
16.03.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001359 |
samofinancovanie 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 266,00 € |
16.03.2023 |
|
23.03.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001357 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
80,19 € |
16.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001363 |
občerstv.-Cena sv.Gorazda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
700,00 € |
16.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001353 |
stav. práce - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
738,37 € |
16.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001358 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
106,11 € |
16.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001364 |
oprava -Kyocera Task alfa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
1 972,61 € |
16.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001365 |
služba podpory prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
16.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
