| 0000000091 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
338,79 € |
05.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000090 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
578,46 € |
05.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000089 |
pohonné hmoty 1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 130,42 € |
05.02.2021 |
|
23.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000092 |
1/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
05.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000093 |
1/21 elektrina BUDMERICE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
279,25 € |
05.02.2021 |
|
15.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000098 |
vod.stoč.zráž. Černyševsk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
196,12 € |
08.02.2021 |
|
15.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000097 |
tel. poplatky 1/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 598,40 € |
08.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000100 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
343,10 € |
08.02.2021 |
|
01.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000101 |
spravodajský servis 1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
08.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000099 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
08.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000096 |
tel. poplatky 1/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 273,66 € |
08.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000095 |
on-line Spriev. účtovn. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
278,40 € |
08.02.2021 |
|
08.02.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000094 |
on-line knižnica Smernice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
348,60 € |
08.02.2021 |
|
08.02.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000111 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73 046,11 € |
09.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000105 |
eAukcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
720,00 € |
09.02.2021 |
|
16.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000109 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 158,00 € |
09.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000112 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52 525,80 € |
09.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000106 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 562,65 € |
09.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000107 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 579,00 € |
09.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000102 |
prenájom nádob 1-12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
436,80 € |
09.02.2021 |
|
15.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000104 |
antibakteriálny gél COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Persona, s.r.o. |
35900865 |
|
533,57 € |
09.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000108 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 268,00 € |
09.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000110 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 877,68 € |
09.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000103 |
Napeňovač Aeroccino4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
68,09 € |
09.02.2021 |
|
12.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000546 |
zámočnícke konštrukcie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UNIZAM, spol. s r.o. |
35869356 |
|
3 576,00 € |
10.02.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000121 |
služby 1 - typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
228 223,40 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000124 |
služby 3 centrála EDUNET |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000118 |
služby 1 - typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 443,62 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000128 |
služby 1 - typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 136,77 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000120 |
služby 1 - typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
104 739,94 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
