| 0000000058 |
servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
2 199,60 € |
29.01.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000056 |
vod.stoč.zráž. Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
215,75 € |
29.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000060 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
258,21 € |
29.01.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000061 |
zrnková káva 1 kg |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
179,90 € |
29.01.2021 |
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000064 |
dezinfekný gél COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
477,60 € |
01.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000063 |
kontrola EPS 1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
01.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000065 |
rukavice M,L COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 186,00 € |
01.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000062 |
2021 IPPOG členský popl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
1 000,00 € |
01.02.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000066 |
SME - tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
01.02.2021 |
|
08.02.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000072 |
aut.prenos objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
8 016,00 € |
02.02.2021 |
|
22.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000070 |
restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
58 135,83 € |
02.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000069 |
2/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
02.02.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000071 |
práca serv. technika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
3 456,00 € |
02.02.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000067 |
1/21 ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
02.02.2021 |
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000047 |
toner HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
172,51 € |
03.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000074 |
BA 513UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
390,55 € |
03.02.2021 |
|
15.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000076 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
502,29 € |
03.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000077 |
osobná karta, výdajka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
51,84 € |
03.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000079 |
upratovacie práce- 1/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 161,00 € |
03.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000075 |
služby za január 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
03.02.2021 |
|
19.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000073 |
energie2/21-Bu,Str,Ha,Če |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
03.02.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000078 |
covid - upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
03.02.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000137 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 962,85 € |
04.02.2021 |
|
19.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000087 |
spravodajský servis 1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
04.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000082 |
jednoráz. náustok,páska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alab, spol. s.r.o. |
45842167 |
|
61,00 € |
04.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000088 |
monitoring médií 01/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
04.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000086 |
štvrťroč. kontrola SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
1 048,98 € |
04.02.2021 |
|
10.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000081 |
energie -Škultétyho,Nitra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
04.02.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000080 |
energie - Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
04.02.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000085 |
výplatný stroj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
04.02.2021 |
|
08.02.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
