| 0000000390 |
stahovanie, preprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 047,96 € |
26.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000392 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
990,16 € |
26.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000398 |
merač tepla,Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Rumitt s.r.o. |
46242619 |
|
1 754,65 € |
26.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000395 |
2/21 náklady Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 568,00 € |
26.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000389 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
161,35 € |
26.03.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000387 |
Vega 9 - Mojžíš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
53,40 € |
26.03.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000391 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
3 300,00 € |
26.03.2021 |
|
20.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000394 |
denník online Stndard 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
75,90 € |
26.03.2021 |
|
07.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000386 |
školenie Malíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
26.03.2021 |
|
01.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000393 |
8-52/21 Plus 7 dní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
80,55 € |
26.03.2021 |
|
07.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000385 |
školenie Klofáčová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
45,00 € |
26.03.2021 |
|
01.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000401 |
tlač, civil. obrana 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
170,16 € |
29.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000399 |
mesačné poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 365,97 € |
29.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000400 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
29.03.2021 |
|
07.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000403 |
5x osvedčenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
22,31 € |
30.03.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000404 |
kytica mix |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
105,00 € |
30.03.2021 |
|
08.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000402 |
mes. poplatok Paušál SMS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
30.03.2021 |
|
15.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000432 |
rek.sociálnych zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
14 897,46 € |
31.03.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000436 |
tlač SPORT 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
342,00 € |
31.03.2021 |
|
16.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000415 |
spoločenské hry |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
1 640,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000420 |
prenájom Vakov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tuli.sk, s.r.o. |
45248451 |
|
576,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000405 |
graf.práce Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
2 916,43 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000407 |
montáž samolep.okná,fólie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
422,40 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000411 |
RICOH AFICIO MP C 3055-ČB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
1 572,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000434 |
prenájom BL672VE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MM PLUS s.r.o. |
50584626 |
|
756,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000430 |
servis BL767 JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 748,08 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000424 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BK BUILD, s.r.o. |
47343389 |
|
1 620,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000414 |
TV a držiak |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
762,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000421 |
vývoz kontajnerov Tomašík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Matej Salay KONT-BLESK |
32824254 |
|
1 353,42 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000419 |
oprava potrubí Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
1 008,95 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
