| 0000000323 |
letenky Šmelko,Kapuš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
747,50 € |
15.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000327 |
služby 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
47 958,00 € |
16.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000330 |
mobilné dáta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
87 360,84 € |
16.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000326 |
dobropis-zľavaDEKVS 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,96 € |
16.03.2021 |
|
26.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000328 |
inter. vybavenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 339,00 € |
16.03.2021 |
|
22.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000329 |
seminár Hrubá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
82,00 € |
16.03.2021 |
|
19.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000331 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Školex,spol. s r.o. |
31396763 |
|
20 348,40 € |
17.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000343 |
Apple iPhone |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
1 174,69 € |
18.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000342 |
cistiace potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sanita Servis s r. o. |
35854481 |
|
82,80 € |
18.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000337 |
kontrola EPS 3/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
423,32 € |
18.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000341 |
Inštalácia podlah.krytiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
5 910,00 € |
18.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000336 |
servisPO,Hanulová revízia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
425,95 € |
18.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000340 |
LED stropné svietidlo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
i-center, spol. s r. o. |
31339778 |
|
553,76 € |
18.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000338 |
čipová karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
72,00 € |
18.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000344 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
105,70 € |
18.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000334 |
2-3/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
18.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000333 |
pohonné hmoty 3/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 586,47 € |
18.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000332 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
315,18 € |
18.03.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000339 |
preddavok DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
18.03.2021 |
|
23.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001127 |
schodolez |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
4 400,00 € |
18.03.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000348 |
nájom štúdia EDUTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HomeMedia Production, s.r.o. |
36771023 |
|
4 760,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000366 |
2/21 telekom.práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 729,50 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000367 |
1/21 telekom.práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 737,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000368 |
audit Erasmus 1.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
4 086,00 € |
19.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000360 |
seminár Švihorík,Demko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
168,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000347 |
nájom graf.štúdia EDUTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HomeMedia Production, s.r.o. |
36771023 |
|
11 340,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000298 |
kompl.inf.systému Tomašik |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
3 249,20 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000363 |
Kompl.info.sys.Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
3 193,30 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000351 |
náj. kam a osvet techniky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
goodtv,s.r.o. |
36287890 |
|
9 310,14 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000346 |
náj.zvuk.techniky EDUTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HomeMedia Production, s.r.o. |
36771023 |
|
11 900,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
