| 0000000294 |
členský príspevok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 000,00 € |
10.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000293 |
členský príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 000,00 € |
10.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000309 |
k Fa 5609411226 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
254,84 € |
11.03.2021 |
|
06.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000303 |
poháre, karafy, otvárač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
218,10 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000304 |
2/21 prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MLM Auto, spol. s r.o. |
44721323 |
|
384,00 € |
11.03.2021 |
|
24.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000307 |
servis BL574PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
231,98 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000311 |
2/21 dištanč.vzdelávanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
120 046,50 € |
11.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000308 |
Strážna služba 02/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
28 474,42 € |
11.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000306 |
servis BA121ZG |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
157,32 € |
11.03.2021 |
|
24.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000302 |
respirator FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Persona, s.r.o. |
35900865 |
|
2 756,00 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000313 |
2-3/21 Stromova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
366,41 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000305 |
prezutie BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
19,36 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000314 |
2-3/21 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000299 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 965,03 € |
11.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000296 |
spravodajský servis 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
654,65 € |
11.03.2021 |
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000295 |
spravodajský servis 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
755,35 € |
11.03.2021 |
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000297 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
268,80 € |
11.03.2021 |
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000300 |
tonery orig. Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 385,17 € |
11.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000312 |
2/21 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
79 857,60 € |
11.03.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000301 |
mapy, vrecia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
180,48 € |
11.03.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000310 |
jedálenský stôl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LTG s.r.o. |
44908920 |
|
285,00 € |
11.03.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000315 |
8/21 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
11.03.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000318 |
Odstán.havarijného stavu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
252,00 € |
12.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000317 |
rekonštrukcia traktu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
10 819,20 € |
12.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000319 |
Montáž žaluzií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
874,20 € |
12.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000316 |
údžba zahrady, Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pablo art. s.r.o. |
36747556 |
|
5 988,00 € |
12.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000321 |
ONLINE školenie 11.3.2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
96,00 € |
15.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000324 |
kožená sed. súpr. LUXOR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
830,40 € |
15.03.2021 |
|
24.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000322 |
ONLINE školenie 15.3.2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
408,00 € |
15.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000320 |
darčekové balíčky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
150,00 € |
15.03.2021 |
|
24.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
