| 0000002158 |
Služby 1 - typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
103 498,03 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002159 |
Služby 1 - typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 443,62 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002161 |
Služby 1 - typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
227 707,43 € |
13.01.2021 |
|
16.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000012 |
1Q21 software SAP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
14.01.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000013 |
prezutie BA517UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
12,90 € |
14.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002163 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
343,10 € |
14.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002165 |
vyúčtovanie EL2020 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
31,06 € |
14.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002164 |
vyúčtovanie R2020 SPP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
5 730,41 € |
14.01.2021 |
|
11.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000020 |
Panbio COVID-19 test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Operatíva s.r.o. medicínska spoločnosť |
35757329 |
|
3 609,38 € |
15.01.2021 |
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000015 |
HP tonery originál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 306,44 € |
15.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000016 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
176,52 € |
15.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000018 |
toner kontraktový |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
368,93 € |
15.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000017 |
magnetická tabuľa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
254,40 € |
15.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000019 |
služby Komfort |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
315,00 € |
15.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002167 |
plyn nedoplatok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
12,97 € |
15.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000021 |
členský príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Institute for Applied System Analysis |
|
|
175 000,00 € |
18.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000025 |
dobropis k FA 9001377564 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
136,26 € |
18.01.2021 |
|
22.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000024 |
1/21 plyn BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
18.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000022 |
1/21 NR Škultétyho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
18.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000023 |
1/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
18.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002169 |
finančný spravodajca 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
153,02 € |
18.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002168 |
1-12-2020 vyúčtovanie DD |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
7 485,86 € |
18.01.2021 |
|
22.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002170 |
12/20 Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
30 960,00 € |
19.01.2021 |
|
22.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000028 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
287,84 € |
20.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000032 |
prenájom vozidla 1/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MLM Auto, spol. s r.o. |
44721323 |
|
210,00 € |
20.01.2021 |
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000027 |
HP atrament |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
78,60 € |
20.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000029 |
vod.,stoč.,zráž.Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
333,77 € |
20.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000030 |
vodné, stočné -Búdková 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
390,07 € |
20.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000031 |
vod.stoč.zráž.-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
20.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002173 |
vedenie účtu majiteľa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
|
2 126,38 € |
20.01.2021 |
|
01.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
