| 0000002287 |
úpravy webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
401,40 € |
16.08.2023 |
|
23.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003010 |
Úpravy webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
1 440,00 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003193 |
Úpravy webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
1 296,00 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002893 |
Upratovanie 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 766,06 € |
16.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002274 |
Upratovanie 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 954,24 € |
14.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001252 |
upratovacie služby 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 445,66 € |
01.03.2023 |
|
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001904 |
Upratovacie služby 5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 475,95 € |
15.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001333 |
upratovacie služby 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 954,24 € |
13.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003103 |
Upratovacie služby 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 954,24 € |
13.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001390 |
Upratovacie služby 10/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 151,95 € |
24.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002403 |
Upratovacie služby 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 754,06 € |
12.09.2023 |
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001250 |
Upratovacie práce 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
8 768,95 € |
01.03.2023 |
|
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001682 |
Upratovacie práce 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 750,82 € |
15.05.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001495 |
Upratovacie práce 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 547,38 € |
14.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002105 |
uprat.6/23Str,Han,Čer,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 639,10 € |
13.07.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003168 |
Upgrade OS 2E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
35 270,40 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003170 |
Upgrade OS 2E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
43 687,20 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003169 |
Upgrade OS 2E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
39 679,20 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002958 |
upgrade balíka VPN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
16 032,00 € |
20.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003155 |
UP3x40 - Upgrade SendBlas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Edisplay S.r.l. |
|
|
70,80 € |
14.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001047 |
Únikové schodisko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FORT STAV, s.r.o. |
36760447 |
|
50 988,00 € |
24.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003124 |
UNIKAN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
137 073,60 € |
31.10.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002727 |
umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
309,89 € |
27.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002727 |
umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
309,89 € |
27.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001638 |
umelecký výkon |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BBB Group, s.r.o. |
47176385 |
|
4 200,00 € |
11.05.2023 |
|
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001836 |
úhrada členského2023-2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESS ERIC Headquarters |
|
|
25 000,00 € |
07.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002617 |
Údržba SAPsoftware 4.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
13.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002114 |
údržba SAP 7-9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
14.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002525 |
údržba a prehliadky 3Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
396,00 € |
03.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002509 |
údržba a prehliadky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
51,60 € |
29.09.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
