0000002482 |
Vzdelávacie aktivitySŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFER, s.r.o. |
35711060 |
|
7 440,00 € |
22.09.2023 |
|
28.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001985 |
Vzdelávacie aktivity |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFER, s.r.o. |
35711060 |
|
7 500,00 € |
29.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002910 |
Vzdelávacie aktivity |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 950,00 € |
21.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001775 |
vyúčtovanie za rok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
178,63 € |
30.05.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002208 |
Vytvorenie SMS gateway |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
42 885,60 € |
04.08.2023 |
|
24.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001563 |
vystúpenie/ocen. učiteľov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OZ Prameň tradícií |
50247727 |
|
16 000,00 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002046 |
VysielanieReklam.spot6/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D.EXPRES, k.s. |
35709651 |
|
28 243,78 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002046 |
VysielanieReklam.spot6/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D.EXPRES, k.s. |
35709651 |
|
28 243,78 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002045 |
Vysielanie reklam. spotu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
44 088,00 € |
06.07.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001803 |
Vysielanie reklam. spotov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D.EXPRES, k.s. |
35709651 |
|
16 812,31 € |
06.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001802 |
Vysielanie reklam. spotov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
27 012,00 € |
06.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002613 |
vysielací čas 9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
19 590,48 € |
12.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002256 |
vysielací čas 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
123 660,00 € |
10.08.2023 |
|
14.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002276 |
vysielací čas 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
9 870,00 € |
15.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001997 |
vysielací čas 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RADIO, a.s. |
35771623 |
|
36 482,40 € |
03.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002711 |
Výroba pamätnej tabule |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Roman Hrčka, s.r.o. |
46370021 |
|
280,00 € |
25.10.2023 |
|
02.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002250 |
Vypracovanie projektu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DICIT spol. s r. o. |
43953794 |
|
17 568,00 € |
09.08.2023 |
|
22.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001824 |
Výmena požiar. hadíc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
402,36 € |
07.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001921 |
výmena patroly -Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
580,80 € |
20.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003043 |
Výmena obeh. čerpadiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 584,00 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002653 |
Výmena detektora CO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
414,00 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002929 |
vykurovací syst. - údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ladder, s.r.o. |
31639003 |
|
16 560,00 € |
22.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001939 |
vykonanie práce Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
182,52 € |
22.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001179 |
výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 233,76 € |
14.02.2023 |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002068 |
Výkon stavebného dozoru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Dušan Polónyi |
11922249 |
|
1 080,00 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002291 |
Výjazdové rokovanie SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
X-BIONIC® SPHERE a.s. |
46640134 |
|
23 632,00 € |
17.08.2023 |
|
24.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002576 |
Výjazdové rokovanie SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
16 850,40 € |
09.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002576 |
Výjazdové rokovanie SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
16 850,40 € |
09.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002962 |
Vydavateľské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
7 356,00 € |
28.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002405 |
Vybavenie stánku na EAIE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EA EXHIBITIONS |
Z |
|
1 556,97 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |