| 0000002117 |
Vypracovanie projekt.doku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
71 172,00 € |
20.07.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002117 |
Vypracovanie projekt.doku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
71 172,00 € |
20.07.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002118 |
Vypracovanie projekt.doku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
80 280,00 € |
20.07.2022 |
|
23.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003180 |
Vypracovanie diela |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Avris Consulting, s.r.o. |
35962844 |
|
11 700,00 € |
27.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002201 |
vyprac.znal.posud.BL767JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Dušan Knoško |
43751164 |
|
128,00 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002201 |
vyprac.znal.posud.BL767JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Dušan Knoško |
43751164 |
|
128,00 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001583 |
vyprac. znaleckých úkonov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Dušan Knoško |
43751164 |
|
145,20 € |
21.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002303 |
vyprac. projekt. dokument |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
23 724,00 € |
17.08.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002445 |
Vypr. projekt. dokument. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
47 228,00 € |
13.09.2022 |
|
27.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001370 |
výplatné DEKVS 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,15 € |
14.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001765 |
výpis z kam.systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zámečník Ján Ing. |
11890118 |
|
168,00 € |
19.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002768 |
výmena patróny-Černyševsk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
290,40 € |
04.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002767 |
výmena patróny- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
290,40 € |
04.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002339 |
výmena paliva v motorgen. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Azimut ES s.r.o. |
45284563 |
|
1 468,00 € |
23.08.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001843 |
výmena dlažby-Ekoiuventa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
2 958,00 € |
02.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001768 |
výmena batérií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 443,32 € |
19.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002279 |
vykonané práce- Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 428,86 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002279 |
vykonané práce- Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 428,86 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002279 |
vykonané práce- Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 428,86 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002597 |
výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 074,56 € |
06.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002566 |
Výjazdové rokovanie SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
13 111,50 € |
04.10.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001216 |
výjazd - regióny, ubytova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Interhouse Košice a.s. |
31706631 |
|
201,00 € |
17.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001215 |
výjazd - regióny, strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Interhouse Košice a.s. |
31706631 |
|
36,00 € |
17.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002334 |
Vyjadrenie k.ú. Vinohrady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
23.08.2022 |
|
04.09.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001130 |
vyhotovenie planu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NND Group, s.r.o. |
45272981 |
|
1 830,00 € |
07.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002948 |
vydanie/tlač publikácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
509,85 € |
05.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002341 |
Vydanie publikácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
4 400,00 € |
23.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001461 |
VT-prev.uzla siete 1-3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
01.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001838 |
vozidlo Mercedes |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
66 068,16 € |
01.06.2022 |
|
23.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002190 |
vodová prípojka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Patrik Čeginik |
52463559 |
|
300,00 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
