| 0000001972 |
zľava 5/22 DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6,32 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001386 |
Zlatá Klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
500,00 € |
16.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001846 |
zemný plyn 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002950 |
zemný plyn 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
16 408,00 € |
05.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002949 |
zemný plyn 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002571 |
Zemný plyn 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
16 408,00 € |
04.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002571 |
Zemný plyn 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
16 408,00 € |
04.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002570 |
Zemný plyn 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
04.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002528 |
Zemný plyn 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
10 381,00 € |
26.09.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002530 |
Zemný plyn 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
78,00 € |
26.09.2022 |
|
07.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002529 |
Zemný plyn 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
5 949,00 € |
26.09.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002758 |
Zemný plyn - 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
16 408,00 € |
03.11.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002757 |
Zemný plyn - 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
03.11.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002524 |
Zbierka zákonov SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
23.09.2022 |
|
05.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001273 |
zástava: SR, EU, Ukrajina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
2U s.r.o. |
17315786 |
|
246,00 € |
03.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001800 |
zásobnik na utierky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
410,40 € |
25.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001332 |
zaškolenie, licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DynaSoft, spol. s.r.o. |
36368342 |
|
62 328,00 € |
24.03.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001136 |
Zasielanie osobitých info |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
151 800,00 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002307 |
zariadenie Jabra Speak |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
204,00 € |
22.08.2022 |
|
22.08.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002307 |
zariadenie Jabra Speak |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
204,00 € |
22.08.2022 |
|
22.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002352 |
zariadenie Jabra Speak |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
204,00 € |
24.08.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002307 |
zariadenie Jabra Speak |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
204,00 € |
22.08.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002307 |
zariadenie Jabra Speak |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
204,00 € |
22.08.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001780 |
zariadenia FI-FAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
58 516,80 € |
23.05.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001610 |
zameranie stavu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
45 480,00 € |
26.04.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001287 |
žalúzie -Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
629,95 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001286 |
žalúzie -Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
2 907,70 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002399 |
žalúzie - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
137,76 € |
05.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002349 |
žalúzia - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
323,40 € |
24.08.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002292 |
žalúzia - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
323,40 € |
17.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
