| 0000000891 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000888 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 879,70 € |
28.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001711 |
Technologický update |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
42 084,00 € |
12.10.2021 |
|
03.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001586 |
Technologický update |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
56 913,60 € |
28.09.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001854 |
tabuľa, pečiatka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
98,76 € |
03.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001858 |
tablet, mobil |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 484,06 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000215 |
tablet, karta, odvápňovač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
184,89 € |
02.03.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001405 |
Systém nevyhnutných kontr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
297 000,00 € |
27.08.2021 |
|
10.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002191 |
systém ASPI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
38 306,40 € |
10.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001445 |
Switch - sieťový prepínač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGILOR, s.r.o. |
45904341 |
|
609,90 € |
07.09.2021 |
|
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000444 |
svietidlá a príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
i-center, spol. s r. o. |
31339778 |
|
640,33 € |
06.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000086 |
štvrťroč. kontrola SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
1 048,98 € |
04.02.2021 |
|
10.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000185 |
štvrť.kon.EZS,polroč.CCTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
265,90 € |
23.02.2021 |
|
04.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001898 |
Štúdia Slováci v pohybe |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Actly s.r.o. |
48181773 |
|
2 934,00 € |
05.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000568 |
stropné akustické prvky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
35818379 |
|
6 462,02 € |
22.04.2021 |
|
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000287 |
Stromová 9 - rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000284 |
Stromová 1 - rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001580 |
stretnutie krajín CECE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 682,70 € |
24.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000805 |
Strážne služby 04-2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 216,18 € |
14.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001693 |
strážna služba 9/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 216,18 € |
08.10.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001692 |
strážna služba 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 758,12 € |
08.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002358 |
strážna služba 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
28 259,42 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002358 |
strážna služba 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
28 259,42 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002358 |
strážna služba 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
28 259,42 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002175 |
Strážna služba 12/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 375,20 € |
22.01.2021 |
|
17.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001353 |
Strážna služba 07/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 969,98 € |
13.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001087 |
Strážna služba 05/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 172,59 € |
30.06.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000308 |
Strážna služba 02/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
28 474,42 € |
11.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000196 |
Strážna služba 01/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 596,31 € |
24.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002114 |
strážna služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
27 384,77 € |
03.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
