| 0000000139 |
Tlačové a grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
648,00 € |
11.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001489 |
tlačová hlava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
118,80 € |
09.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000041 |
tlačiareň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
3 100,80 € |
22.01.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000401 |
tlač, civil. obrana 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
170,16 € |
29.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000383 |
tlač tapety, lepenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mediaincube s.r.o. |
47545933 |
|
529,58 € |
23.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000436 |
tlač SPORT 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
342,00 € |
31.03.2021 |
|
16.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002254 |
tlač rozp.knihy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
5 179,90 € |
15.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002254 |
tlač rozp.knihy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
5 179,90 € |
15.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002165 |
tlač publikácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
374,00 € |
13.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002209 |
Tlač obálok 250 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
390,00 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002285 |
Tlač kartičiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
72,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002285 |
Tlač kartičiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
72,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000199 |
tlač bulletinu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
5 478,00 € |
25.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001500 |
thermokamera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
11 880,00 € |
18.08.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000969 |
testovanie zam.COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MediPack, s.r.o. |
52502678 |
|
886,05 € |
09.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000586 |
testovanie zam. 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MediPack, s.r.o. |
52502678 |
|
1 331,55 € |
06.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002371 |
testovanie Covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MEGA LENS, s.r.o. |
36510548 |
|
23 680,00 € |
30.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002371 |
testovanie Covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MEGA LENS, s.r.o. |
36510548 |
|
23 680,00 € |
30.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002371 |
testovanie Covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MEGA LENS, s.r.o. |
36510548 |
|
23 680,00 € |
30.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001638 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
166 940,00 € |
04.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000492 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
17 998,50 € |
09.04.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000490 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
1 969,50 € |
09.04.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000439 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
16 000,00 € |
06.04.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000491 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
16 263,00 € |
09.04.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000563 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
2 847,00 € |
22.04.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000489 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
955,50 € |
09.04.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000716 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
62 701,44 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000714 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
20 031,17 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000642 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
7 893,17 € |
30.04.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000641 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
9 668,78 € |
30.04.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
