| 0000002991 |
Energie - 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
8 271,43 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002990 |
Nájomné - 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
63 736,08 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002988 |
Servisné činnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 137,60 € |
04.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002987 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 891,80 € |
04.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002986 |
Analýza a dizajn pre IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
103 452,00 € |
11.10.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002983 |
Analýza a dizajn pre IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
103 452,00 € |
11.10.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002982 |
Analýza a dizajn pre IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
511 638,00 € |
12.10.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002981 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
30.11.2023 |
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002980 |
ONLINE školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
108,00 € |
30.11.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002979 |
STN ISO EN 9001 Systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo |
30810710 |
|
45,50 € |
30.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002978 |
Členský príspevok 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Institute for Applied System Analysis |
|
|
179 375,00 € |
30.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002977 |
Licencia 11/23 - 11/26 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TStat S.r.l. |
|
|
8 326,15 € |
30.11.2023 |
|
14.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002976 |
kytica 2x, veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
269,00 € |
30.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002975 |
balík služieb 11/23-12/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
1 152,00 € |
30.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002974 |
mobilný telefón 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
30.11.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002972 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
100,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002971 |
balená voda 48 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
158,40 € |
30.11.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002970 |
vodoinšt. práce 9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 067,95 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002969 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
108,00 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002968 |
BL073GK servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
160,64 € |
30.11.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002967 |
Zrážky 08-11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
67,61 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002966 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 284 429,60 € |
30.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002965 |
servis výťahu- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
1 459,38 € |
28.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002964 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 040,40 € |
28.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002963 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 569,06 € |
28.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002962 |
Vydavateľské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
7 356,00 € |
28.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002961 |
Licencia SW Corinth |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Corinth s.r.o. |
24120758 |
|
11 995,20 € |
28.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002960 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
170,00 € |
28.11.2023 |
|
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002959 |
zahr. doména 10/23-11/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
60,00 € |
22.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002958 |
upgrade balíka VPN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
16 032,00 € |
20.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
