| 0000003053 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
68,38 € |
08.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003052 |
BT289EK - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
122,38 € |
08.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003051 |
Prenájom vozidiel 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
08.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003050 |
Elektrina 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003049 |
Monitoring médií 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003048 |
Spravodajský servis 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003047 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
226,58 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003046 |
Konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
9 999,60 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003045 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
200,00 € |
08.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003043 |
Výmena obeh. čerpadiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 584,00 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003042 |
čistenie komína |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
530,40 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003041 |
Chemické čistenie kúrenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
3 540,00 € |
07.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003040 |
Prepojenie bojlera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 770,00 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003039 |
Obsluha kotolne 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003038 |
refund.- Konferencia 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
4 080,00 € |
06.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003037 |
Členský príspevok 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUREKA Secretariat aisb. |
Z |
|
17 850,00 € |
06.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003036 |
dobropis k FA 2321233326 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 234,39 € |
06.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003035 |
Prezutie kolies |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 553,59 € |
06.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003034 |
Audit kyber. bezpečnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
11 200,00 € |
06.12.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003033 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 108,07 € |
06.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003032 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
52,18 € |
06.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003031 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
998,00 € |
05.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003030 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
460,00 € |
05.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003029 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
375,00 € |
05.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003028 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
928,00 € |
05.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003027 |
Ticket Restaurant 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
27 853,53 € |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003026 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 590,14 € |
05.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003025 |
Telekom. služby 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
4 601,89 € |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003024 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
356,00 € |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003023 |
Požiadavka- zmena 1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
113 280,00 € |
24.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
