Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003144 Inštalaterské práce 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 795,66 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003143 Vlajky s držiakmi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 2U s.r.o. 17315786 847,20 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003142 Stavebné a búracie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 1 802,40 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003141 Prehl. požiar. uzáverov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 107,30 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003140 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 704,04 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003139 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003138 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003137 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003136 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003135 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 110,22 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003134 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003133 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 81 925,13 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003132 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003131 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 172,00 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003130 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 368,88 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003129 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003128 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 277,76 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003127 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003126 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003125 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003124 UNIKAN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 137 073,60 € 31.10.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003123 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 92,00 € 13.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003122 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 186,00 € 13.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003121 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 218,00 € 13.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003120 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 13.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003119 Refund. cestovných N. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. 00679119 438,97 € 13.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003118 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 156,00 € 13.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003117 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 1 302 220,50 € 13.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003116 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 930,00 € 13.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003115 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 880,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »