0000003208 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003207 |
elektr.2/2023Čer,Tom,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 417,09 € |
13.03.2023 |
|
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003206 |
Elektrina 2/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 906,03 € |
13.03.2023 |
|
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003205 |
Akcia AT-SK 4.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
33 920,85 € |
19.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003204 |
vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
980,00 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003203 |
Kvety pre potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
61,00 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003202 |
Publikácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dobrá škola, nezisková organizácia |
50099051 |
|
491,40 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003201 |
Montáž podlahových krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
6 842,04 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003200 |
notebooky, tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 279 471,20 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003199 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
522,00 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003198 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 105,00 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003197 |
Čistenie záclon |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Riant, s.r.o. |
46379681 |
|
172,20 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003196 |
Vodné, stočné 11-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003195 |
Balená voda 27 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
89,10 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003194 |
Refund. cestovných N. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
186,46 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003193 |
Úpravy webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
1 296,00 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003192 |
dobropisDEKVS_zľava112023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,44 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003191 |
teplo,zráž.voda 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
4 254,99 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003189 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
817,68 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003188 |
BA518UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
101,29 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003185 |
helpdesk 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
96 073,66 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003184 |
Servisné služby 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
95 388,60 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003182 |
Hromadná licencia 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIA PROFIT, s.r.o. |
44442858 |
|
8 000,00 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003181 |
Info. systém 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
21 301,92 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003180 |
online prístup 01-12/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
6 465,60 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003179 |
smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GINKA, s.r.o. |
36185108 |
|
165,00 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003178 |
refundácia cest. N. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita sv.Cyrila a Metoda |
36078913 |
|
75,69 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003177 |
Zabezpečenie prac. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
4 881,10 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003176 |
Prenájom a catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. |
31382711 |
|
860,00 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003175 |
Vodné, stočné 11-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
15.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |