| 0000003240 |
diskové pole |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
165 900,00 € |
30.11.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003239 |
Vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
648,00 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003238 |
prenájom predl. 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003237 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
653,40 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003236 |
havarijná oprava strechy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Juraj Pavúček |
45587175 |
|
2 640,00 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003235 |
Notebooky a príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
334 104,35 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003234 |
Multifunkčné zariadenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
43 182,72 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003233 |
Požiadavka na zmenuč.2/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
10 284,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003232 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003231 |
NŠP 4.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
532 777,00 € |
20.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003230 |
NŠP 4.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
75 660,77 € |
20.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003229 |
CEEPUS IV.štvrťrok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
125 067,26 € |
20.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003228 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
220,60 € |
20.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003227 |
Štúdia - Slováci v pohybe |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Actly s.r.o. |
48181773 |
|
8 280,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003226 |
elektron.služieb III.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
290 798,52 € |
20.11.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003225 |
elektron. služieb II.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
1 423 695,40 € |
20.11.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003224 |
elektron. služieb I. časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
29 998,90 € |
20.11.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003223 |
Med 260 g |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
600,00 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003222 |
mesačný paušál 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003221 |
BA518UI stierače sada |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
36,00 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003220 |
BA408VC stierače |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
24,12 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003219 |
BL663TN sada stieračov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
26,47 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003218 |
BT197EF servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
577,91 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003217 |
BL806LA servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
375,71 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003216 |
BL574PE servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
227,59 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003215 |
skúška elekt. inšt. budov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OPAlight.SK s.r.o. |
51712831 |
|
4 200,00 € |
19.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003214 |
BL411LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 207,84 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003213 |
Mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
19.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003210 |
PHM, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 565,68 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003209 |
pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
708,00 € |
19.12.2023 |
|
10.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
