0000003134 |
Služby technickej podpory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 915,00 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003133 |
Služby tech. pod. 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 198,00 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003132 |
Služby tech. pod. 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 723,10 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003131 |
Služby tech. pod. 09/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 089,20 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003129 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 807,76 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003128 |
DEKVS_zľava_11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
18,28 € |
19.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003126 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
3 138,96 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003124 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 428,80 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003123 |
BL407ZR - Servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
52,84 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003122 |
BT459DT - Servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
51,60 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003121 |
Vodoinštalaterské práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
715,20 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003120 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 301,60 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003119 |
záloha za služby 2.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
34 559,04 € |
19.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003118 |
záloha na nájomné 2.štvrť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
58 366,34 € |
19.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003117 |
servis výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
39,60 € |
19.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003116 |
Stierače |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
39,11 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003115 |
Energie - 2.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
7 574,58 € |
19.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003114 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 209,20 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003113 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 863,14 € |
19.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003112 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003111 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
500,00 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003110 |
Zabezpečenie aktivít |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 900,00 € |
19.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003109 |
Prenájom miestností |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Academia Istropolitana Nova |
31755976 |
|
1 600,00 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003108 |
letenka-Nemecko-Darmstadt |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
459,00 € |
16.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003107 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 570,58 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003106 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
341,88 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003105 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 459,52 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003104 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
199,69 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003103 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
244,08 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003102 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 645,06 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |