| 0000002279 |
servis, kotle |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
936,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002278 |
opravy Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
240,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002278 |
opravy Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
240,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002277 |
Audit IS e-Test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq s.r.o. |
50095706 |
|
38 280,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002277 |
Audit IS e-Test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq s.r.o. |
50095706 |
|
38 280,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002276 |
Hromadná licencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIA PROFIT, s.r.o. |
44442858 |
|
3 990,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002276 |
Hromadná licencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIA PROFIT, s.r.o. |
44442858 |
|
3 990,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002275 |
zabezpečenie aktivít 3Q21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
4 980,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002275 |
zabezpečenie aktivít 3Q21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
4 980,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002275 |
zabezpečenie aktivít 3Q21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
4 980,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002275 |
zabezpečenie aktivít 3Q21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
4 980,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002275 |
zabezpečenie aktivít 3Q21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
4 980,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002275 |
zabezpečenie aktivít 3Q21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
4 980,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002274 |
UNIKAN Spracovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
137 073,60 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002274 |
UNIKAN Spracovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
137 073,60 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002272 |
Obnova školiaceho systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
62 524,80 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002272 |
Obnova školiaceho systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
62 524,80 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002270 |
Revízia a smerovanie KC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
12 024,00 € |
02.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002270 |
Revízia a smerovanie KC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
12 024,00 € |
02.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002268 |
pohladnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
1 674,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002268 |
pohladnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
1 674,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002267 |
školenie Horecká |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
89,00 € |
17.12.2021 |
|
21.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002266 |
ARBEN P170635 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Internat. Bank for Recon.and Devel. |
|
|
300 000,00 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002266 |
ARBEN P170635 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Internat. Bank for Recon.and Devel. |
|
|
300 000,00 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002265 |
vzdelávacie služby 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
17.12.2021 |
|
31.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002264 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
69,00 € |
17.12.2021 |
|
31.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002263 |
pepredplatné 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
69,00 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002263 |
pepredplatné 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
69,00 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002262 |
vianočné dekorácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
R.Z. pri SOŠ v Strážskom |
35550325 |
|
250,00 € |
16.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002262 |
vianočné dekorácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
R.Z. pri SOŠ v Strážskom |
35550325 |
|
250,00 € |
16.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
