Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002294 vodné, stočné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002294 vodné, stočné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002293 Potlač obálok A5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 1 081,80 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002293 Potlač obálok A5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 1 081,80 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002292 Potlač respirátorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Copygraf, s.r.o. 46140565 432,00 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002291 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 839,66 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002291 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 839,66 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002290 podpora procesu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MindIT, s.r.o. 47367873 79 800,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002290 podpora procesu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MindIT, s.r.o. 47367873 79 800,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002289 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 43 282,65 € 21.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002289 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 43 282,65 € 21.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002288 údržba 4. štvrťrok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 688,79 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002288 údržba 4. štvrťrok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 688,79 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002287 11/21 zľava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 21,20 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002287 11/21 zľava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 21,20 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002286 pralinky, makronky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 200,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002286 pralinky, makronky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 200,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002285 Tlač kartičiek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 72,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002285 Tlač kartičiek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 72,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002284 telefón Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 599,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002284 telefón Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 599,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002283 11/21 Tomašiková 4 náklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 653,89 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002283 11/21 Tomašiková 4 náklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 653,89 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002282 oprava tlačiarní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 1 238,89 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002282 oprava tlačiarní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 1 238,89 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002281 nabíjačka vysok.napetie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 2 819,99 € 17.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002281 nabíjačka vysok.napetie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 2 819,99 € 17.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002280 obklad na stenu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 747,60 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002280 obklad na stenu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 747,60 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002279 servis, kotle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 936,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »