| 0000002367 |
Natívny článok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 080,00 € |
30.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002367 |
Natívny článok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 080,00 € |
30.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002365 |
4Q2021 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 401,53 € |
29.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002365 |
4Q2021 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 401,53 € |
29.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002363 |
Koordinácia vzdelávania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie |
00397474 |
|
55 000,00 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002363 |
Koordinácia vzdelávania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie |
00397474 |
|
55 000,00 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002363 |
Koordinácia vzdelávania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie |
00397474 |
|
55 000,00 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002362 |
Káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VISIO, s.r.o. |
36843415 |
|
276,44 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002362 |
Káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VISIO, s.r.o. |
36843415 |
|
276,44 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002362 |
Káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VISIO, s.r.o. |
36843415 |
|
276,44 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002361 |
zab. aktivít 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 980,00 € |
29.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002361 |
zab. aktivít 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 980,00 € |
29.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002359 |
spot.vody 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Obec Jablonec |
00304794 |
|
21,33 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002359 |
spot.vody 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Obec Jablonec |
00304794 |
|
21,33 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002359 |
spot.vody 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Obec Jablonec |
00304794 |
|
21,33 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002358 |
strážna služba 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
28 259,42 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002358 |
strážna služba 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
28 259,42 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002358 |
strážna služba 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
28 259,42 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002357 |
služby expert |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radvise Group, s.r.o. |
50300172 |
|
39 925,20 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002357 |
služby expert |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radvise Group, s.r.o. |
50300172 |
|
39 925,20 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002357 |
služby expert |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radvise Group, s.r.o. |
50300172 |
|
39 925,20 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002356 |
vianočná dekorácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
202,30 € |
31.12.2021 |
|
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002355 |
výsadzba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RHAPIS Services, s.r.o. |
50429639 |
|
7 591,92 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002355 |
výsadzba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RHAPIS Services, s.r.o. |
50429639 |
|
7 591,92 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002355 |
výsadzba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RHAPIS Services, s.r.o. |
50429639 |
|
7 591,92 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002354 |
PRINCE2 Combo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
3 408,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002354 |
PRINCE2 Combo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
3 408,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002354 |
PRINCE2 Combo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
3 408,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002353 |
BL 411LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
27.12.2021 |
|
17.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002352 |
DEKVS_PP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
7 000,00 € |
27.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
