| 0000002160 |
Služby 1 - typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
4 886,16 € |
13.01.2021 |
|
21.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002159 |
Ceny za vedu a techniku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Achilleas s.r.o. |
51251191 |
|
9 900,00 € |
08.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002159 |
Služby 1 - typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 443,62 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002158 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
08.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002158 |
Služby 1 - typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
103 498,03 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002157 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 621,83 € |
08.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002157 |
Služby 1 - typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 719,24 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002156 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 122,41 € |
08.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002156 |
Služby 1 - typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
47 134,34 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002155 |
reg. zmluva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
240,00 € |
08.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002155 |
Služby 1 - typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 466,16 € |
13.01.2021 |
|
21.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002154 |
poradenstvo 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
1 656,00 € |
08.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002154 |
Služby 3 - centrála Eden |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002153 |
poradenstvo 11/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
720,00 € |
08.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002153 |
Služby 1 - dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002152 |
správa,podpora webu 11/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
1 080,00 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002152 |
Služby 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
30 483,00 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002151 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
156,00 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002151 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
5 181,12 € |
13.01.2021 |
|
02.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002150 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
332,50 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002150 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
42 569,95 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002149 |
ZZSR 2021 preddavok 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
108,00 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002148 |
11/21 predložky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002148 |
12/20 podaj zásielok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 095,00 € |
13.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002147 |
učebné pmôcky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
4 236,96 € |
08.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002147 |
ZZ SR 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
117,93 € |
13.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002146 |
1/22 servis výťahov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002146 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
08.01.2021 |
|
15.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002145 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 683,59 € |
08.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002144 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
186,43 € |
08.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
