| 0000002421 |
Služba - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
5 547,10 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002420 |
Služba - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
104 273,96 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002419 |
Služba - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
4 021,67 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002418 |
Služba - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 540,39 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002417 |
Služba - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
5 405,59 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002416 |
Služba - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
46 006,82 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002415 |
telek.poplatky 12/21-1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
31.12.2021 |
|
14.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002414 |
zákon o verej.obst. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
141,55 € |
14.12.2021 |
|
21.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002412 |
plyn od 1/2021-12/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
282,20 € |
31.12.2021 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002411 |
Osvedčenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
13,70 € |
31.12.2021 |
|
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002410 |
vyúčt.fa za rok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22 397,75 € |
31.12.2021 |
|
31.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002409 |
výmena patróny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
290,40 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002408 |
Fin.spr. preddavok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
396,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002407 |
ZZ SR 1. preddavok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
124,15 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002406 |
Černyševského 12/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
109,20 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002405 |
skartátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
627,61 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002405 |
skartátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
627,61 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002405 |
skartátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
627,61 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002405 |
skartátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
627,61 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002405 |
skartátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
627,61 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002404 |
12/21 Tomašikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
173,93 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002403 |
12/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 672,41 € |
31.12.2021 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002402 |
12/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 619,00 € |
31.12.2021 |
|
28.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002401 |
12/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
422,60 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002400 |
12/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
607,98 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002399 |
vyučt.fa Černyševského 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,14 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002398 |
vyučt.faktúra NR 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
502,81 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002396 |
prepravné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
323,40 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002395 |
vyučt.faktúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
|
7 831,01 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002394 |
kreditácia 84259 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
18 000,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
