| 0000002822 |
CERN ALICE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
93 258,00 € |
08.11.2023 |
|
01.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002821 |
CERN ISOLDE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
12 500,00 € |
08.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002636 |
cestovné - refundácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
25,00 € |
16.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002636 |
cestovné - refundácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
25,00 € |
16.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001993 |
cestovné náklady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
28,08 € |
03.07.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003041 |
Chemické čistenie kúrenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
3 540,00 € |
07.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001689 |
Čipová karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
360,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001689 |
Čipová karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
360,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001585 |
Čipová karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
360,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002850 |
čipová karta 6 kusov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
216,00 € |
14.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002850 |
čipová karta 6 kusov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
216,00 € |
14.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001810 |
Čipová karta Starcos 3.7 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
36,00 € |
06.06.2023 |
|
19.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002063 |
Čipová karta Starcos 3.7 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
36,00 € |
10.07.2023 |
|
18.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001241 |
čisť.a uprat. služby 1/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 151,95 € |
28.02.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002523 |
čistenie bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
5 040,00 € |
03.10.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002716 |
Čistenie kanalizácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 872,80 € |
25.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002715 |
Čistenie kanalizácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 292,00 € |
25.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002715 |
Čistenie kanalizácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 292,00 € |
25.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002522 |
čistenie kanalizácie Búdk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 184,00 € |
03.10.2023 |
|
13.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003042 |
čistenie komína |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
530,40 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001615 |
Čistenie tlačiarní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
420,00 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003197 |
Čistenie záclon |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Riant, s.r.o. |
46379681 |
|
172,20 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001886 |
čistenie-Búd,Čer,Han,Stro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
360,00 € |
13.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002652 |
čistiace a uprat.sl. 9/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 733,66 € |
18.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002927 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
25,88 € |
22.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003085 |
členský poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie základných škôl Slovenska |
31750222 |
|
50,00 € |
02.10.2023 |
|
01.11.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001589 |
Členský poplatok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Basic Skills Network |
|
|
100,00 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001217 |
Členský poplatok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Agency for Special Needs and Inclusive Education |
|
|
37 730,00 € |
22.02.2023 |
|
03.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001639 |
Členský príp. ATLAS 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
100 000,00 € |
11.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001201 |
členský prísp. 2022-2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology |
|
|
20 800,00 € |
17.02.2023 |
|
09.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
